目　 录

一、单位主要职能

二、单位基本情况

三、决算收支总体情况

1、部门预算收支情况总体说明

2、机关运行经费执行情况说明

3、政府采购执行情况

4、三公经费执行情况

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、专业性较强的名词解释　 

七、2020年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、安全生产监察大队基本职能

为本地区安全生产提供监察保障、安全生产事故调查处理、安全生产监督检查。

二、基本情况

县安全生产监察大队为全额拨款事业单位，设编制9个，现在职9人，含1名以钱养事人员。

三、决算收支总体情况

（一）收支决算情况

本年度总收入1179796.08元，为年初结转348296.08元，本年财政拨款收入831500元，本年度总支出1179163.39元，结余632.69元。上年度总收入1934114.59元，年度总支出1585818.51元，结余348296.08元。本年度较上年收入减少754318.51万元，支出减少406655.12元，原因为本年受疫情影响，企业关闭或暂停营业，罚没收入骤减，收支均有减少。

（二）机关运行经费执行情况说明

2020年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出的人员经费1156283.09元，日常公用经费22880.3元。

基本支出包括两部分：一是人员经费1156283.09元，具体包括基本工资404235.34元、津贴补贴377048元、养老保险138363.12元、职业年金23060.52元、医疗保险103992.11元、住房公积金109584元；二是公用经费22880.3元，具体包括办公费300元、差旅费12260元、培训费450元、公务车运行费3156.17元、其他交通费5270元、税金1444.13元。

（三）政府采购执行情况

本单位今年无政府采购项目。

（四）三公经费执行情况

1、年度三公经费支出合计3156.17元，其中公务车运行费用3156.17元，公务接待费为0，因公出国境费用为0。上年度三公经费支出合计40805.25元，其中公务车运行费用34975.25元，公务接待费5830元，因公出国境费用为0。本年度较之上年度减少37649.08元，原因为本年受疫情影响，企业关闭或暂停营业，罚没收入骤减，收支均有减少。

2、我单位本年无因公出国（境）事项。

四、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，随县安全生产监察大队有资产总额248737.92元，其中流动资产632.69元，固定资产原值302842元，累计折旧54736.77元，固定资产净值248105.23元，其中执法车一辆，价值271472元。在建工程0元，无形资产0元。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

六、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。