随县动物卫生监督所2020年决算公开

目录

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、决算收支基本情况

1.部门决算收支总体说明

2.部门决算收支增减变化情况说明

四、单位运行执行情况说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标情况说明

七、政府采购执行情况说明

八、2020年部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资产经营预算财政拨款支出决算表

一、部门主要职责

组织实施全县畜牧、兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、饲料及其添加剂、乳品质量安全、种子、农药、肥料、动植物检疫、农产品质量安全、无公害农产品管理、农机安全监理、渔业、农业野生植物保护、农业植物新品种保护、农业转基因生物安全、耕地质量保护、农村能源、农村宅基地违法用地等方面的执法工作。

二、部门基本情况

本单位内设办公室、案件稽查和办理股、三个中队，公益一类事业单位，核定编制24人，退休职工5人。大队长1名，支部书记1名，支部副书记1名，副大队长3名，工会主席1名。

三、决算收支基本情况 

（一）本年度决算总收入193.57万元，其中：财政拨款收入184.01万元，上级补助收入9.56万元， 比上年度决算总减少了10.4%。

　　（二）本年度决算总支出189.07万元，其中：基本支出184.07万元，项目支出5万元. 支出总决算比上年度减少了16.4%。财政拨款收入184.01万元，基本支出184.07万元，项目支出5万元。基本支出中工资福利支出172.12万元，商品和服务支出11.89万元。

四、单位运行执行情况说明

2020年本单位运行费用共支出11.89万元。其中办公费0.41万元、邮电费0.49万元、差旅费5.3万元、工会经费4.4万元、其它交通费4.0万元、其它支出0.94万元。，       

五、关于国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位有执法执勤车辆1台。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

六、重点项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本级预算项目1个，资金5万元占一般公共预算项目支出总额100%，自评结果：本级定点屠宰工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万，执行数5万，完成预算100%。

本部门组织开展了部门整体支出绩效考评。从评价情况看整体支出绩效评价结果综合成绩良好。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理。资金到位及时，使用合规，工作及财务管理制度健全，执行有效，项目质量可控，项目实际支出没有超预算，社会满意度高，达到预定目标。

七、名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

八、政府采购执行情况说明

    本年度单位采购办公设备严格按照政府采购有关条例，办理采购手续进行有政府采购活动。

九、2020年部门决算公开表

农业执法大队决算公开.doc