随县文化馆2021年决算

目    录

第一部分 随县文化馆概况。

一、单位主要职责。

二、内部机构设置情况

第二部分 随县文化馆2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 随县文化馆2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

一、2021年度部门名称整体绩效评价报告

二、部门整体支出绩效评价自评表

三、部门整体支出绩效评价自评表

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。同时有文艺宣传，文艺活动组织，相关培训，业务创作管理，业余文艺创作组织，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文艺作品出版，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，非物质文化遗产普查，项目申报保护和传承发展的工作。

二、机构设置情况

刘闯（县文化馆党支部书记、馆长）主持文化馆全面工作。负责行政、非遗保护，分管办公室、非物质文化遗保护中心办公室。

张幼平（县文化馆副馆长）负责党建、计划生育、乡村振兴工作。

王正国（县文化馆副馆长）负责财务、大型活动、送戏下乡，组织各种社会文化艺术培训和免费开放等业务工作的完成，分管财务室、免费开放管理中心。

第二部分 部门名称2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 随县文化馆2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入为199.23万元、支出为179.76万元。与2020年度相比，收入增加26.26万元，支出减少52.67万元，支出减少29%，主要原因是2020年专款支出为45.6万，事业支出186.83万元。

收入决算情况说明

2021年度收入合计199.23万元，与2020年度相比，收入合计增加26.26万元，增长15%，主要原因是项目收入增加。

其中：财政拨款收入110.09万元，占本年收入55%；上级补助收入89.14万元，占本年收入45%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

1. 支出决算情况说明

2021年度支出合计179.76万元，与2020年度相比，支出合计减少52.67万元，减少29 %，主要原因是专款支出减少。

其中：基本支出110.09万元，占本年支出55%；项目支出69.67万元，占本年支出45%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为199.23万元和179.76   万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加179.97和232.43万元，增长15%和下降 29%。主要原因是2021年度财政拨款增长，支出下降。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   万元，比2020年度决算数增加26.26万元。增加主要原因是项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入  万元，比2020年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出179.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.26万元，增长15%。主要原因是项目支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出179.76 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出179.76万元，占100%。主要是用于基本支出和项目支出。

2.教育支出（类）0万元，占0 %。主要是用于无教育支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   179.76万元，支出决算为179.76万元，完成年初预算的100%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为179.76万元，支出决算为179.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出179.76万元，其中：

人员经费110.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：2021年随县文化馆无公务接待，无团组数及人数因公出国（境），无公务用车购置经费，无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少)  0万元，主要原因是2021年随县文化馆无因公出国。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是无公务用车购置经费。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费 0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是无公务用车购置经费。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是无公务用车。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元，主要用于无体育与传媒预算财政拨款收入支出等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出5万元。具体支出情况为：截止2021年12月31日我单位共有流动舞台车1辆；单位无价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为5万元，主要用于流动舞台车维修和保养等方面支出。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）**年度机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2021年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日我单位共有流动舞台车1辆；单位无价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的16％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

随县文化馆流动舞台车项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是文化送温暖场次；二是文化送温暖观众人数。发现的问题及原因：一是反映文化送温暖观众规模；二是反映当年文化送温暖场次。下一步改进措施：一是年度工作确定数。

随县文化馆非物质文化遗产项目效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是文化送温暖场次；二是文化送温暖观众人数。发现的问题及原因：一是反映文化送温暖观众规模；二是反映当年文化送温暖场次。下一步改进措施：一是年度工作确定数。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

（2）随县文化馆决算项目绩效自评结果

（3）绩效评价结果应用情况

1.按照规定我单位开展预算绩效管理工作。

2.提出和落实本单位预算目标，构建和完善本单位预算绩效管理；

3.组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；

4.制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案，向决策层提示本单位重大、重要风险以供决策需要；

5.确定本单位预算绩效管理工作，定期组织对预算绩效实施的有效性进行评估并出具评价报告

第六部分  附件

   一、2021年度部门名称整体绩效评价报告

二、项目概况和资金使用管理情况

（一）简要概述项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、随县文化馆流动舞台车项目基本性质是有利于随县人民文化娱乐活动，用于送文化下乡，涉及随县19个乡镇。

2、随县文化馆非物质文化保护中心项目基本性质是保护、传承随县非遗，用于发掘，录入、传承随县非遗，涉及随县19个乡镇。

（二）介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

1、随县文化馆流动舞台车项目财政资金5万元，主要是每年送文化下乡每镇2场，总投入6万元。

2、随县文化馆非物质文化保护中心项目财政资金8万元，主要是保护随县非遗展示、展演、展览活动，总投入8万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。

项目资金财政资金实际使用情况全部用于专款专用，与年初预算流动舞台车项目差3万，非遗保护项目差2万。

（四）项目资金管理制度的执行情况分析。

项目资金管理制度的执笔情况专项专用。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

1、根据湖省财政厅，湖北省文化厅文件鄂财教发【2006】45号《湖北省财政厅，湖北省文化厅关于印发《湖北省“流动舞动车”实施管理办法（试行）的通知》”，地方政府补助，地方政府应承诺每年财政预算补助流动舞台车运行经费不少于5万元。”文件精神，每年送文化下乡、送戏曲进校园舞台车每趟0.05万元×18个镇×每年每镇3次合计燃料费2.7万元，请开舞台的司机0.04万元×18个镇×每年每镇3次及保险0.01万元，合计2.16万元，舞台车修车（液压液、电池、轮胎、车内LED电子屏、舞台车舞台灯光）2.73万元及保险0.4万元，2021年资金拨付5万元已用完。特申请县财政局将流动舞台车运行项目经费8万元纳入财政预算，并逐年递增。

2、根据国务院文件国发[2005]42号文件《国务院关于加强文化遗产保护的通知》“各级人民政府要将文化遗产保护经费纳入本级财政预算，保障重点文化遗产经费投入”.我县已成立非遗保护中心，我县现已被列入国家级非遗项目2个《炎帝神农传说》《炎帝祭典》，省级非遗项目3个《打锣鼓》《义阳大鼓》《葛粉制作工艺》，市级非遗项目25个《九莲灯》《随州三独》《大头和尚戏柳翠》《剪纸》《板凳龙》《李庭广麻酥饼》等。另有省级传承人1人，市级传承人39人。

（二）参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议。

无

（三）项目绩效目标未完成原因分析，提出次年改进建议。

无

2021年度随县县级财政项目支出绩效评价报告

附件2-1

2021年度财政支出项目绩效自评表

              （盖章）                               金额单位：万元

单位负责人（签字）：刘闯  项目负责人（签字）：王正国填表日期年月日  

附件2-2

部门整体支出绩效评价自评表