附件2：部门决算公开模板（以2021年度为例）

随县人才交流服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分 随县人才交流服务中心概况

1. 部门主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 随县人才交流服务中心2021年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门名称2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门名称概况

1. 部门主要职责

本单位主要职责是：人事代理，档案托管，高校毕业生户口法靠，流动党员管理，专业技术人员和管理人员继续教育活动，大学生实习实训，职称申报等。一直按照财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县人才交流服务中心决算由实行独立核算的单位。

纳入随县人才交流服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随县人才交流服务中心

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2021年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

（说明：表格以PDF格式公开，公开表格展现在正文中。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计113.37万元，支出总计为138.20万元。与2020年度相比，收入总计减少47.55万元，下降30%，主要原因是本年度人员经费和公用经费减少。支出总计减少19.26万元，下降12%，主要原因是本年度人员经费和公用经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2021年度收入合计113.37 万元。其中：财政拨款收入113.37万元，占本年收入100%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入 0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入 0 %；其他收入0  万元，占本年收入 0 %。本单位主要科目是 其他社会保障和就业支出。（简述本部门使用科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 138.2  万元。其中：基本支出    138.2万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出  0 万元，占本年支出  0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0   %。本单位主要科目是社会保障和就业支出。（简述本部门使用科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计113.7万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少47.55万元，下降30%。主要原因是本年度人员经费和公用经费减少。财政拨款支出总计减少19.26万元，下降12%，主要原因是本年度人员经费和公用经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出  138.2   万元，占本年支出合计的 100   %。与2020年度相比，财政拨款支出减少   19.26万元，下降  12   %。主要原因是本年度人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出  138.2   万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 138.2 万元，占 100 %。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   103.75万元，支出决算为 138.2 万元，完成年初预算的 133 %。其中：社会保障和就业支出支出 138.2 万元，占 100 %。

1.社会保障和就业支出支出(类)。年初预算为 103.75万元，支出决算为 138.2 万元，完成年初预算的 133 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：本年度有人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.2 万元，其中：

人员经费 108.91万元，主要包括：基本工资40.57万元、奖金31.85万元、伙食补助费3.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.31万元、职业年金缴费0.83万元、职工基本医疗保险缴费3.08万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金14.75万元、其他工资福利支出1.2万元、生活补助0.1万元。

公用经费 29.29万元，主要包括：办公费2.81万元、印刷费0.31万元、咨询费3.48万元、邮电费0.28万元、物业管理费0.05万元、劳务费4.04万元、委托业务费8.12万元，1.32万元、公务接待费0.04万元、工会经费3.34万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费0.78万元、其他交通费用0.9万元、其他商品和服务支出1.93万元、办公设备购置1.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85 万元，支出决算为0.82 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：本年度严格按照三公经费支出要求控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  0%，比预算增加(减少)  0  万元，主要原因是：本单位本年度无因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位本年度无因公出国(境)工作。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 98   %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0  万元，主要原因是；本单位本年度无需公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.78 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少0.02万元，主要原因是：本年度严格按照三公经费支出要求控制支出。主要用于公务用车维护及加油。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  1辆。

3.公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 80 %，比年初预算减少0.01万元，主要原因是本年度严格按照三公经费支出要求控制支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展....工作。2021年共接待来访团组 0 个， 0   人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是；本单位本年度未进行外宾接待。

国内公务接待支出 0.04 万元，接待对象主要是曾都区人才交流中心，主要是开展档案信息化工作。2021年共接待国内来访团组 1 个， 5 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元，本年收入  0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：无

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：随县人才能交流服务中心2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位未公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

随县人才能交流服务中心2021年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2021年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

本单位本年度无预算项目收入支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度无预算项目收入支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位本年度无预算项目收入支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

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