随县县直机关综合执法应急用车保障中心2021年决算公开

目录

一、部门基本情况

　　1、主要职责

　　2、机构设置及人员情况

二、2021年度部门决算情况说明

　　1、收入决算情况说明

　　2、支出决算情况说明

　　3、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　4、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况说明

　　5、政府采购支出情况说明

6、政府性基金预算收支情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

三、2021年部门决算报表

四、名词解释

一、部门基本情况

1、主要职责

随县县直机关综合执法应急用车保障中心成立于2016年3月，经随县机构编制委员会“随县编发［2016］1号”文件批准成立，是具有独立法人资格的公益一类事业单位，隶属于随县机关事务服务中心领导。主要职责是：负责全县9个执法执勤部门以外其他县直机关单位的公务、接待、集体活动用车服务；负责全县行政机关跨部门综合执法执勤平台建设；负责中心车辆的管理、维修、保养、调度使用及驾驶员的安全教育等。

2、机构设置及人员情况

单位批复编制3人，实际用编3人，“以钱养事”岗位1人，“劳务派遣”岗位30人。

二、 2021年部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

随县县直机关综合执法应急用车保障中心2021年度决算收入合计785.32万元，比上年增加133.49万元，增加20.48%。主要原因：本单位车辆运行补贴财政拨款依据为车辆运行公里数（标准为4元/公里），2021年度车辆运行里程比2020年度增加333800公里。

2、支出决算情况说明

随县县直机关综合执法应急用车保障中心2021年度决算支出合计790.30万元，比上年增加143.64万元，增加22.21%，主要原因：车辆运行里程增加，相应运行成本费用增加。

3、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

随县县直机关综合执法应急用车保障中心2021年财政拨款“三公”经费支出372.59万元，相比去年增加147.70万元，增长65.68%。本单位负责全县县直部门公务出行提供车辆运行服务，“三公”经费实际是应急车辆运行费用。因保障中心运行车辆都是2016年车改时收缴的各单位车辆，老化严重，维修费用高，运行成本高，存在严重的安全隐患，2021年对更换老旧车辆11辆人，2021年度购置公务用车206.60万元，车辆运行费用165.99万元。

（1）因公出国（镜）批次、人数为0，经费0万元；

（2）公务接待费实际开支0万元，共接待0人次。我单位严格执行公务接待相关制度，合理控制公务接待费用。

（3）2021年公务用车购置数为11，保有量为51，公务用车购置费为206.60万元；公务用车运行维护费165.99万元。

4、政府采购支出情况说明

随县县直机关综合执法应急用车保障中心2021年政府采购支出总额206.60万元，其中政府采购货物支出206.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要是公务用车购置等。

5、政府性基金预算收支情况说明

随县县直机关综合执法应急用车保障中心无政府性基金预算。年初预算无政府性基金收入，上年决算也无政府性基金收入。

6、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，随县县直机关综合执法应急用车保障中心公务用车51辆。

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

项目支出755.43万元，其中日常办公、水电、办公室租赁等4.96万元、司机劳务费及福利费337.65万元、公务用车运行费165.99万元、公务用车购置206.60万元、车辆购置税金18.30万元、其他费用21.93万元。

项目主要用于：一是司机工资、五险一金及其他福利费用；二是执法应急车辆加油、保险、装饰、清洗、维修、保养、过路过桥等费用；三是公务用车购置费用；四是司机教育、培训、日常工作餐补贴等费用；五是车辆GPS定位及服务费、车辆管理信息化平台建设等费用。

第三部分  随县县直机关综合执法应急用车保障中心2021年部门决算表

详见附表

第四部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政决算安排且当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　5、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　7、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　8、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。