目　  录

第一部分  随县殡仪馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、人员编制情况

第二部分  随县殡仪馆决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随县殡仪馆决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释

第一部分   随县殡仪馆（概况）

一、主要职能

主要职能：为全县死者提供殡葬服务、接运遗体、殡仪服务、遗体火化、骨灰安葬安放等服务。

二、部门基本情况

本单位隶属于民政局，公益二类，属差额拨款事业单位。

三、人员编制情况

随县殡仪馆现有编制11人，实际在编4人，退休人员2人。

第二部分   随县殡仪馆2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

1、收入、支出与上年决算数据做对比，并说明增减变动的原因。

2021年，随县殡仪馆决算收入总计70.87万元，其中财政拨款收入70.87万元，较上年决算57.56万元增加13.31万元，同比增加23％，主要原因为人员经费增加。

2021年，随县殡仪馆决算支出总计70.87万元。其中工资福利支出56.98万元，商品服务支出13.89万元，合计较上年增加了13.31万元，同比增加23％，主要原因为人员经费增加。

2、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。

2021年，随县殡仪馆财政拨款支出总计70.87万元。其中工资福利支出56.98万元，商品服务支出13.89万元，合计较上年增加了37.25万元，同比增加64.7％，主要原因为人员增加。2021年初财政拨款预算是48.54万元，主要是人员工资福利经费43.54万元，日常公用经费5万元。比年初预算增加22.33万元，增加46％，主要原因为人员经费增加。

3．基本支出和项目支出情况分析

2021年度基本支出合计70.87万元，与2020年度相比，支出增加13.31万元，增长23％，主要原因为人员增加及上年商品服务支出中含以前年度未结算的支出。基本支出70.87万元，包括人员经费56.98万元，主要包括：基本工资17.03万元、津贴补贴7.87万元、奖金13.05万元、伙食补助0.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.51万元、职工基本医疗保险缴费4.61万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金5.64万元、其他工资福利支出0.70万元。公用经费13.89万元，主要包括：办公费0.32万元、电费0.25万元、邮电费0.09万元、差旅费1.14万元、维修（护）费3.86万元、培训费0.02万元、工会经费2.17万元、其他交通费用0.84万元、其他支出商品和服务支出5.20万元。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是其他民政管理事务支出代码是（2080299）。占本年支出100％，2021年初财政拨款预算是48.54万元，主要是人员工资福利经费43.54万元，日常公用经费5万元。比年初预算增加22.33万元，增加46％，主要原因为人员经费增加。

项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是其他民政管理事务支出代码是（2080299）。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年随县殡仪馆无“三公经费”预算，故无支出决算。

三、关于机关运行经费支出说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.0万元，增长（降低）0.00％。主要原因是：财政年初没有安排相关机关运行经费预算，也就没有机关运行经费支出（机关运行经费行政及参公单位有，事业单位不涉及）。

四、关于政府采购支出说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，与年初预算支出对比无增减，增减幅度为0.00％。原因是年初财政没有安排本单位政府采购预算，也就没有这项支出。

五、关于政府性基金收支情况说明。

本单位没有政府性基金收支，决算数为0万元，与年初预算数作对比，无增减，增减比例为0.00％。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

本单位国有资本经营预算财政拨款支出数为0万元，与年初预算数作对比，无增减，增减比例为0.00％，本单位没有国有资本经营。

七、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门固定资产总额0.95万元。部门共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％无增减。本单位没有项目预算，也就没有开展预算绩效管理工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位没有项目预算，也就没有部门决算中项目绩效自评结果。

（3）绩效评价结果应用情况

本单位没有绩效评价结果应用。

九、其他情况说明

本单位没有财政专项支出、专项转移支付支出，也没有其他情况需要说明。

第三部分   随县殡仪馆2021年部门决算表

一、2021年收支决算总表（公开表01表）

二、2021年收入决算表（公开表02表）

三、2021年支出决算表（公开表03表）

四、2021年财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

备注：本单位无“三公经费”预算，故无支出决算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

备注：财政没有安排本单位政府性基金，故本单位政府性基金预算财政拨款收入支出这空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

备注：本单位没有国有资本经营项目，也就没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般商品服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。