2021年度部门决算公开说明

目录内容

第一部分 随县劳动就业管理局部门概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分随县劳动就业管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

1. 其他情况说明

1. 随县劳动就业管理局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

内容部分：

第一部分 随县劳动就业管理局部门概况。

1. 部门主要职责。

随县劳动就业管理属于公益一类事业单位，主要职责是：1、根据县政府以及省、市、县人力资源和社会保障部门确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，推动落实就业扶持政策，组织实施就业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业服务，开展人力资源市场调查分析，并受人力资源和社会保障行政部门委托经办促进就业的相关事务；2、负责做好城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；3、开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理等工作；4、落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制；5、负责就业服务体系的建设和日常管理，推进全县街道(乡镇)、社区劳动保障服务机构建设和发展，推动“充分就业社区”创建工作；6、负责驻外劳务工作机构的建设和管理，开展境内外劳务输出和外出农民工权益维护工作；7、负责人力资源市场、就业训练中心、人力资源服务中心、劳服企业、就业培训基地等就业服务实体的建设和管理；8、具体落实就业再就业各项政策；9、落实失业调控政策措施，经办全县失业保险各项业务；10、承办县人力资源和社会保障局交办的其他事宜。

1. 部门基本情况。

随县劳动就业管理局内设办公室，公共就业服务中心，失业保险，培训监管，劳动就业训练中心，小额担保贷款中心。共有事业编制11名，现有在编人员10名。  

第二部分随县劳动就业管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

1、各部门应根据决算表将综合收入、支出与上年决算数据做对比，并说明增减变动的原因。

2021年决算收入243.71万元，支出236.85万元，其中办公费2.09万元，邮电费0.6万元，差旅费0.53万元，维修费0.48万元，培训费0万元，公务接待费0.45万元，委托业务费0.81万元，其他商品和服务支出2.83万元，对个人和家庭的补助0.66万元，工会经费5.14万元。2020年决算收入223.15万元，支出222.22万元。收入较上年增加20万元，支出增加14万元，2021年度补缴了2020年度应缴未缴职工社会保险费。

2、将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。（分别分析基本支出和项目支出情况）

2021年支出预算279.19万元。其中：基本支出139.19万元，项目支出140万元。支出决算236.85万元。其中：基本支出191.85万元，项目支出40万元。财政拨款基本支出与年初预算相比增加小额担保贷款奖补资金支出46.9万元，追加拨付军队转业干部补助经费支出5万元。财政拨款项目支出与年初预算相比减少100万元，原因是100万元由主管部门人社局统筹分配支出。

二、关于“三公”经费支出说明。各部门“三公”经费支出表应按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，经费支出总额及分项数额与全年预算数进行对比，说明增减变动原因。

2021年随县劳动就业管理局“三公”经费决算0.45万元，比年初预算减少0.15万元，同比减少25%，主要原因是：合理控制公务接待支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0%。无增减变动，因公出国（境）团组数0次，人数0人。

2. 公务接待费0.45万元，接待批次8批，接待人数69人。比年初预算减少0.15万元，同比减少25%，主要原因是：合理控制公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0%。无增减变动，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。公务用车购置数0台，保有量0台。

1. 关于机关运行经费支出说明。本部门2021年度机关运行经费支出17.28万元，比年初预算数增加5.28万元，增长30.55%。主要原因是：预算没有进行全额预算，工会经费支出5.14万元。

2. 关于政府采购支出说明。2021年暂未安排政府采购项目。

五、关于政府性基金收支情况说明。无政府性基金收支。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，随县劳动就业管理局资产总额728.4万元。其中:流动资产9.78万元，资金总额与上年715.14万元相比增加13.26万元，增幅1.85%，主要原因是新增固定资产;资产净值718.62万元(固定资产原值80.77万元，累计折旧637.85万元，无形资产原值0万元，累计折旧0万元)，资产净值与上年712.22万元相比增加6.4万元，增幅0.89%，主要原因是新增固定资产。部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要培训下乡教学用车。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

项目（绩效目标）申报表

单位：万元

备注：1、长期目标：根据项目的设置情况，具体可以有2种填写方式：一是填写项目周期内最后一年的产出和效果；二是填写项目周期连续几年产出和效果的汇总值。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

      2、绩效指标：具体填报参考《部门整体支出绩效目标申报表》备注部分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2022年度就业补助资金项目自评结果

　　一、自评结论

（一）自评得分

  100分

　（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

失业人员再就业2116人、完成年初目标任务800人的 264.5%，就业困难人员再就业1718人、完成年初目标任务600人的286.3%，“我选湖北”新增高校毕业生就业664人、完成年初目标任务650人的102%，离校未就业高校毕业生累积已联系人数921人、累计登记921人、累积提供服务人数1614人，城镇登记失业率3.49%，就业局基本保持稳定.

1. 完成的绩效目标。

全部完成

1. 未完成的绩效目标。

无

　（三）存在的问题和原因

　　1、就业供求矛盾和结构性矛盾突出。当前，城镇失业、农村劳动力转移就业、隐性就业、隐性失业五大现象同时存在，农村劳动力转移就业任务加重。

  2、就业工作任务较重，困难群体就业难度较大。“三峰叠加”的困难依然存在。同时，我县的就业难群体大多存在文化程度低、劳动技能低、年龄偏高的“两低一高”以及就业观念陈旧等问题，逐渐被就业市场边缘化，很难满足产业结构升级中创造的就业岗位要求，就业难度较大。高校毕业生多数倾向于到大城市就业或到机关事业单位就业，在薪酬上期望值过高，严重阻遏了自己的就业途径，“有业不就”和“无业可就”共存。

3、宣传工作还不到位。随县范围大、地域广，部分镇交通不便，加上有些农村失业人员接收信息渠道有限，造成了许多失业人员还不了解小额担保贷款政策，在随县全年小额担保贷款发放工作全部结束后，还有许多前来申请、咨询的失业人员。

4、创业能力缺乏。目前我县的创业者大多数处在生存型创业阶段，创业起点较低，生存型创业者大部分文化水平不高，这就要求政府等职能部门加大对这些创业者进行创业培训和指导。

5、组织学员难度大。个别城乡劳动者自信心不足，满足于现状，思想观念陈旧和认识上的错位，不愿意参加技能和创业培训，给训练中心组织学员带来较大的难度。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将继续加强政策宣传，扩大政策服务知晓面，加强信息化建设和部门之间数据共享，进一步精简申报材料、优化申办程序、拓宽申报渠道，最大限度便利企业和群众享受政策，督促指导各地全面落实各项就业扶持政策，充分发挥就业创业政策成效，确保绩效目标全面完成，确保全县就业局势总体平稳。

2.拟与预算安排相结合情况。

积极与财政部门沟通，确保财政补助资金及时足额拨入各项目财政专户，保证项目资金能够安全平稳的运行。

　　附件：2021年度就业补助资金项目自评表（附后）

　　二、佐证材料

　　（一）基本情况

在县委、县政府的正确领导和市就业局、市人社局的具体指导下，坚持贯彻落实十九大历届会议的精神，深入实施就业优先发展战略，全面落实更加积极的就业创业政策，把握新常态下就业创业政策总体要求，以推进精准扶贫和促进城镇就业困难群体、高校毕业生、返乡农民工就业为重点，以实现更高质量就业为目标，通过多渠道开发就业岗位、加大职业培训力度、落实就业再就业优惠政策、提升公共就业服务水平等措施，开拓创新,真抓实干，扎实做好各项工作，切实安排好中央财政就业补助资金,为全县经济健康发展和社会和谐稳定做出积极贡献。本次绩效评价，旨在通过对项目预算资金支出的绩效情况进行客观反映，进一步了解财政资金的使用情况和取得的效果，强化预算资金的支出责任，规范预算资金管理行为，促进项目业主单位从整体上提高预算资金绩效管理工作水平，全面提升财政资金使用效益。

2.项目资金情况。  

项目资金：140万元

项目的政策依据：《湖北省就业专项资金管理办法》（鄂财社发【2017】102号）、《省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（鄂政发【2018】47号）

项目与部门职能的相关性：确保就业局势形式稳定

项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：深入实施就业优先发展战略，全面落实更加积极的就业创业政策，把握新常态下就业创业政策总体要求，以推进精准扶贫和促进城镇就业困难群体、高校毕业生、返乡农民工就业为重点，以实现更高质量就业为目标，通过多渠道开发就业岗位、加大职业培训力度、落实就业再就业优惠政策、提升公共就业服务水平的措施。

　　（二）部门自评工作开展情况

经审核相关资料及分析评价，随县劳动就业管理局在总结2020年度工作的基础上,着手提出2021年的工作思路,在上级下达今年业务工作任务后,即按照各项就业工作的特点,合理分解指标到全县各镇和各业务科室,与各科室签订工作目标责任书,并制作详尽的目标考核责任制,做到各项工作指标年有计划,月有小结,季有汇报,并把各项指标纳入年终目标考核,层层落实责任。

通过随县政府网、《随州日报》、编钟之声、随州电视台等媒体营造就业、创业的社会舆论氛围。以专题宣传、发放宣传单和下基层入户面对面等形式积极宣传国家、省、市的就业再就业政策，进一步转变了各类失业人员的就业观念。根据全县阶段性工作重点，积极开展了春风行动、就业援助月、大学生招聘周等专项宣传活动，为推动随县的就业再就业工作营造良好的环境。

认为该项目的定位准确，符合国家、市县区及部门发展规划，目标明确、清晰、细化、可衡量，内容全面完整，与投入资金相匹配，决策依据充分、程序合法，并呈报县领导批准同意和取得县发改委的批复文件，各项审批手续完整，符合国家相关法律法规规定。

　　（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2021年年度项目资金支出140万元。

　　2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

城镇新增就业5480人，完成年初目标任务4650人的117.8%，失业人员再就业2116人、完成年初目标任务800人的 264.5%，就业困难人员再就业1718人、完成年初目标任务600人的286.3%，“我选湖北”新增高校毕业生就业664人、完成年初目标任务650人的102%，离校未就业高校毕业生累积已联系人数921人、累计登记921人、累积提供服务人数1614人，城镇登记失业率3.49%，就业局基本保持稳定；开展就业创业培训49期、培训学员2691人，其中创业培训36期、1435人，就业培训33期、1256人;为5家小微企业发放创业担保贷款1300万元，发放个人创业担保贷款申请65人、1230万元，发放返乡创业补贴129人、64.5万，发放孵化基地房租水电补贴51人、25.5万元，发放“4050”就业困难人员灵活就业补贴2630人、905.2395万元；为97名失业人员发放失业保险金66.68万元，继续实施阶段性失业补助金政策，为145名失业人员发放失业补助金55.53万元，为108家企业拨付失业保险稳岗返还资金17.14万元，发放技能提升补贴5人、0.7万元，为97名失业人员缴纳医疗保险费15.74万元，随县失业保险基金账户累计资金 2159万元。

1. 效益指标完成情况分析。

2021年，随县劳动就业管理局局按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了人社各项工作的正常有序开展。财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

1. 满意度指标完成情况分析。

积极开展各项就业创业服务工作，全县广大人民群众对就业工作服务满意度较高。

　　（四）上年度部门自评结果应用情况

随县劳动就业管理局的工作，得到了县委、县政府的高度重视，在营造良好的就业再就业氛围、落实就业再就业政策、搭建求职用工服务平台、促进劳动力转移就业、完善就业援助制度、帮助困难群体实现就业、开发公益性岗位等方面全面有序。

开展专项招聘行动促进就业 。扎实推进全方位公共就业创业服务，支持城乡劳动者特别是有就业创业意愿的农村劳动力、脱贫人口实现就业，我们定期深入相关企业了解企业用工情况和招聘计划，及时采集招聘岗位信息，将企业缺工岗位数量收集整理，定期组织开展专场招聘活动。截止11月我们通过开展“春风行动”、“民营企业招聘月”、“高校毕业生就业创业服务月”等共计25场招聘会（线上20场、线下5场），提供就业岗位数14500余个，在招聘会现场设立政策咨询区，为参加招聘会的供需双方提供政策咨询、答疑解或、发放各类政策宣传资料15000余份，组织进场求职者6000余人，达成就业意向1200余人。

专场直播带岗搭建就业平台。为更好促进求职者高质量就业，帮助有用工需求的企业和求职者搭建招聘服务平台，促进企业和求职者有效对接，随县劳动就业管理局结合“百日千万网络招聘专项行动”开展了2场直播招聘。一是6月15日举办了“百日千万网络招聘专项行动”随县专场直播招聘会，邀请了县内6家重点企业参与，提供了养殖技术人员、普工、工程师、行政经理、研究技术人员、焊工、叉车工、铸造工程师、数控机床操作工等就业岗位355个、达成就业意向50余人。二是8月27日举办了以“筑梦湖北 就业启航”为主题的2021年随县“高校毕业生就业创业服务月”网络直播招聘会，为有就业意愿的应往届未就业高校毕业生提供有针对性的就业服务，促进高校毕业生就业。本次直播搞邀请了县内4家重点企业参与，提供普工、销售、储干、行政经理、会计、研发技术人员、技术工等岗位500余个、达成就业意向160余人。

对公益性岗位工作开展专项检查。为全面掌握随县公益性岗位的使用情况，进一步加强对公益性岗位的监督管理，切实发挥公益性岗位所承担“托底线、救急难、促就业”作用，确保就业补助资金安全，于5月上旬起对全县1257个公益性岗位进行检查。检查主要采取听、访，查相结合的检查方式，检查是否按照“因事设岗、以岗定人，按需定员”的原则设立岗位，是否有岗无人、顶替上岗、弄虚作假等骗取就业专项资金的违规现象。检查公益性岗位录用单位对公益性岗位人员发放的工资标准是否严格按照相关规定执行，工资是否按时、足额发放，切实维护公益性岗位人员正常的劳动待遇，保证稳定就业。

创业担保贷款“贷来”甜密生活。近年来，在乡村振兴战略背景下，乡村社会发展获得了更多政策支持，随县劳动就业管理局积极推进“我为群众办实事”实践活动，服务前移，走基层、进企业，到全县18个乡镇和经济开发区内对创业担保贷款政策进行宣传，通过近距离面对面的宣传，进一步带动了群众创业的积极性。同时做到简化手续，应审尽审，应贷尽贷，确保创业担保贷款“用得活、用得好”，目前已为5家小微企业发放贷款1300万元，发挥了小微企业创业担保贷款政策对小微企业的金融扶持作用，带动就业200余人。发放个人创业担保贷款65人、1230万元，解决了初期创业者的资金难题，带动就业190余人。

（3）绩效评价结果应用情况

附：绩效自评表

2021年度财政支出项目绩效自评表

                                                         金额单位：万元

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）：    填表日期：   年   月   日  

九、其他情况说明。

无

第三部分 随县劳动就业管理局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

1. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

1. 名词解释说明

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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