目　  录

第一部分   单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分   随县动物卫生监督所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   随县动物卫生监督所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分    名词解释

第一部分　　单位概况

一、部门主要职责

组织实施全县畜牧、兽医兽药、动物卫生监督、生猪定点屠宰、饲料及其添加剂、乳品质量安全、种子、农药、肥料、动植物检疫、农产品质量安全、无公害农产品管理、农机安全监理、渔业、农业野生植物保护、农业植物新品种保护、农业转基因生物安全、耕地质量保护、农村能源、农村宅基地违法用地查处等方面的执法工作。

二、机构设置情况

由于机构改革，随县动物卫生监督所整体划转到新成立的随县农业综合执法大队，随县农业综合执法大队于2021年5月成立，隶属随县农业农村局，副科级、公益一类事业单位， 编制24人，实有职工24人，退休人员5人。单位设有：办公室、案件稽查和办理股、一中队、二中队、三中队。

第二部分　 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为232.09万元。与2020年度相比，收、支总计各增加38.52万元，增长19.89　％，主要原因是本级预算增加生猪定点屠宰管理经费5万元，财政预算追加2020年超编人员工资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计202.31万元。其中：财政拨款收入200.31万元，占本年收入99％；上级补助收入2万元，占本年收入1％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0　万元，占本年收入0　％；其他收入0  万元，占本年收入0　％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计232.09  万元。其中：基本支出227.09万元，占本年支出97.85％；项目支出5万元，占本年支出2.15％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为200.31  万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.30  万元，增长8.85％。主要原因是本级预算增加生猪定点屠宰管理经费5万元，财政预算追加2020年超编人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出200.31万元，占本年支出合计的86.31％。与2020年度相比，财政拨款支出增加16.30万元，增长8.85％。主要原因是加强生猪定点屠宰管理经费增加；上岗人员增加，工资支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出200.31万元，主要用于以下方面：农林水支出（执法监管）基本支出195.31万元，占97.5％；项目支出5万元，占2.5％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.95万元，支出决算为200.31万元，完成年初预算的152.97％。其中：基本支出195.31万元，项目支出5万元。

1. 一般公共服务支出（基本支出）。年初预算为125.95万元，支出决算为195.31万元，完成年初预算的155.07％，支出决算数大于年初预算数。主要原因是：本单位2021年预算时按照9个人员编制预算，年底追加超编人员预算，单位实际在岗人数19人。

2．一般公共服务支出（项目支出）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出195.31万元，其中：

人员经费195.31万元，主要包括：基本工资141.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.63万元、职业年金缴费12.97万元、职工基本医疗保险缴费13.52万元、、住房公积金4.19万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1万元，完成预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：我单位是公益一类事业单位，财政只有人员经费预算，没有公用经费预算。而单位性质是执法监督，公务用车运行费必不可少，这些费用都是从非税收入中支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，

2．公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成年初预算的100％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，

（2）公务用车运行费1万元，完成年初预算的100％，比年初预算增加1万元，主要原因是我单位是公益一类事业单位，财政只有人员经费预算，没有公用经费预算，主要用于执法监管。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是公务接待费没有财政预算，单位经费紧张，没有开支。其中：

外宾接待支出0万元，2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元．

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体原因为：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、政府采购支出说明

本单位2021年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100　万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位组织开展了部门整体支出绩效考评。从评价情况看整体支出绩效评价结果综合成绩良好。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理。资金到位及时，使用合规，工作及财务管理制度健全，执行有效，项目质量可控，项目实际支出没有超预算，社会满意度高，达到预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。本级生猪定点屠宰管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万，执行数5万，完成预算100％；

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至本单位决算公开时已经应用的情况。项目已经完成，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分　　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　　附件

2021年度生猪定点屠宰管理经费绩效评价报告

按照县财政局有关通知要求，结合我县生猪定点屠宰管理有关情况，现将我县2021年度生猪定点屠宰管理经费绩效工作自评如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）县本级生猪定点屠宰管理经费预算情况

根据县财政局相关文件精神，2021年县财政局下拨我单位2021年县本级生猪定点屠宰管理预算经费5万元。

（二）绩效目标情况

绩效目标：一是全县生猪定点屠宰管理有序，私屠滥宰现象得到有效控制；二是病害肉无害化处理到位；三是执法快速反应、处置规范。分级指标：一是数量指标－1、定点屠宰到位率100％；2、病害肉无害化处理率100％；3、问题查处率100％。二是质量指标－1、屠宰环节质量安全监管率达100％；2、病害肉检出率达100％；3、执法出动率达100％。三是经济效益指标－1、生猪屠宰行业正常经营率达100％；2、屠宰量逐年递增；3、资金使用无重大违规违纪问题。四是社会效益指标－1、满足人民群众正常需求供应；2、猪肉合格率达100％。四是生态效益指标－1、无环境污染投诉情况；2、无环境负面影响。五是服务对象满意度指标－群众满意度较高。

（三）绩效目标完成情况分析

根据上级文件要求，县农业综合执法大队及时召开专题会议，组建项目绩效评价工作组，积极开展本项目的绩效评价工作。通过开展综合评价检查，对该项目现场核查资金覆盖率达100％，抽样比例达100％，有效确保了自评工作的准确性。

1、资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2021年随县生猪定点屠宰管理经费总额5万元，实际到位资金5万元，资金到位率100％，目前已使用5万元，使用率确保达到100％。

（2）项目资金执行情况分析

我县2021年生猪定点屠宰管理经费主要用于全县生猪定点屠宰执法监管案件办理及日常定点屠宰监管工作支出。

（3）项目资金管理情况分析

在资金的管理和使用上，我单位严格按照《随县农业综合执法大队项目财务管理办法》规定的资金管理制度和办法，实行三重一大会议审批和专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续，项目核算按照相应的规定进行核算拨款，财务资料分项目保管。

二、综合评价结论

本项目符合当前国家生猪定点屠宰管理政策，符合随县生猪定点屠宰管理工作制度。项目管理整体有序，质量过硬，资金使用有效，屠宰管理能力稳步提升，各项工作任务均圆满完成，项目产出情况完成效果优良。生态效益、社会效益显著，带来的经济效益明显，项目持续影响较好，有效地促进了我县生猪定点屠宰行业健康稳定可持续发展。

三、绩效目标完成存在的不足及下一步改进措施

（一）绩效目标管理存在的不足：

1、项目绩效目标管理还存在薄弱环节，实施效果有待提升，管理力度有待不断强化。

2、生猪定点屠宰项目实施覆盖面较广，实施范围较大，涉及放心肉工程，项目实施整体质量和水平有待逐步提高。

（二）下一步工作措施：

1．加强绩效评价学习。组织项目财务及管理人员学习《项目财务管理办法》和绩效评价方法，并建立项目管理专项档案，加强财务人员专业绩效管理培训，认真开展项目实施、监督和评价。

2．严格项目管理。严格“三重一大”审批制度，建立项目管理专帐，专款专帐管理，规范项目支出。

3．强化查漏补缺。加强绩效目标实施过程中的查漏补缺，强化专业性、合理性投入。