2021年度部门决算公开说明

目录内容

第一部分 随县风景园林管理局概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分随县风景园林管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

其他情况说明

随县风景园林管理局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

内容部分：

第一部分 随县风景园林管理局概况。

部门主要职责。

随县风景园林管理局属于公益一类事业单位，主要职责是：编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划，并组织实施；指导、监督园林绿化重点工程建设；监督检查城市古树名木的保护与管理；行使城市规划区各类绿化用地绿线划定职能；管理新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准；负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理；负责城市规划区域内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作；负责建立工程质量安全和诚信行为动态监管体制，负责园林绿化市场信用信息的归集、认定、公开、评价和使用等相关工作；负责“园林城市”组织申报和“园林式单位”、“园林式居住小区”的检查、评审。

部门基本情况。

本单位属于随县城市管理执法局下属二级单位，单位实有在编7 人。

第二部分随县风景园林管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

1、各部门应根据决算表将综合收入、支出与上年决算数据做对比，并说明增减变动的原因。

2021年度收入合计 401.79  万元，与2020年相比减少35.68万元，减少8%，主要原因是本年度人员经费减少导致。其中：财政拨款收入 379.94万元，占本年收入95 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；其他收入 21.85  万元，占本年收入 5%。本单位主要科目是城乡社区支出409.55万元。其中，基本支出409.55万元，项目支出0万元。

2021年度支出合计 409.55 万元，与2020年相比减少37.24万元，减少8%，主要原因是本年度人员经费减少。其中：基本支出 409.55万元，占本年支出  100 %；项目支出 0 万元，占本年支出  0 %；上缴上级支出   0  万元，占本年支出   0 %；经营支出  0  万元，占本年支出  0   %。本单位主要科目是城乡社区支出409.55万元。

2、将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。（分别分析基本支出和项目支出情况）

2021年度财政拨款收入总计379.94万元。与年初预算数相比，财政拨款收入总计增加315.32万元，增加83%，主要原因是本年度项目经费未在本单位做预算导致。财政拨款支出总计389.88，与年初预算数相比增加325.26万元，增加83%，主要原因是本年度项目经费未在本单位做预算导致。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.88 万元，项目支出0万元，其中：

人员经费 66.33 万元，主要包括：基本工资12.41万元、津补贴3.61万元、奖金28.52万元，伙食补助费2.31万元、绩效工资6.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.3万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.36万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金4.29万元、其他工资福利支出0.09万元、生活补助0万元。

公用经费 323.55万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费1.17万元、水费0.06万元，电费1.25万元，咨询费0万元、邮电费0.1万元、物业管理费3万元、差旅费0.13万元，维修（护）费0.01万元，劳务费0万元、委托业务费304.56万元，公务接待费0万元、工会经费1.37万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费1.62万元、税金及附加0.01万元，其他交通费用0万元、其他商品和服务支出9.43万元、办公设备购置0万元。

二、关于“三公”经费支出说明。

各部门“三公”经费支出表应按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，经费支出总额及分项数额与全年预算数进行对比，说明增减变动原因。可参照以下格式：

2021年随县风景园林管理局“三公”经费决算1.62万元，比年初预算增加1.02万元，同比增加63%，主要原因是：本单位本年度公务用车维护费用增加。其中：

1、因公出国（境）费0万元，因公出国（境）0人次。

比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

2、公务接待费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无（同时说明公务接待的批次和人数）2021年共接待国内来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是开展....工作。2021年共接待来访团组  0  个，  0   人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是；本单位本年度未进行外宾接待。

国内公务接待支出  0 万元，接待对象主要是；无。2021年共接待国内来访团组 0  个， 0 人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费0万元，比年初预算增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度未无公务用车购置。

公务用车运行维护费1.62万元，比年初预算增加1.02万元，同比增加63%，主要原因是：本单位本年度公务用车维护费用增加。（同时说明单位公务用车购置数量及保有量）截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  3辆。

三、关于机关运行经费支出说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。 （机关运行经费行政及参公单位有，事业单位不涉及)

四、关于政府采购支出说明。

各部门应当按照如下格式说明：本部门2021年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、关于政府性基金收支情况说明。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

七、关于国有资产占用情况说明。

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％，本单位本年度无项目绩效预算。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位本年度无项目绩效预算。

（3）绩效评价结果应用情况

本单位本年度无项目绩效预算。

九、其他情况说明。

本单位本年度无其他情况说明。

第三部分 XX部门2021年部门决算表

一、 收入支出决算总表（公开表01表）

二、 收入决算表（公开表02表）

三、 支出决算表（公开表03表）

四、 财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）（检查空表下面是否备注单位本年无政府性基金收支。）

本单位本年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

（检查空表下面是否备注单位本年无国有资本经营收支。）

本单位本年无国有资本经营收支。

第四部分 名词解释说明

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）