随县农业科学研究所2021年度部门决算

目    录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门名称2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 随县农业科学研究所概况

一、主要职责

农业科学研究、促进农业发展、农业和蔬菜科研、良种推广

二、机构设置情况

本单位隶属于随县农业农村局，财政全额拨款公益一类服务事业单位，定编7人，实有在职人员8人。主要职责是：农业科学研究、促进农业发展；农业和蔬菜科研、良种推广。随县农业科学研究所一直按照财政工作宗旨有序开展工作。协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

日常业务工作主要包括：农业技术推广、试验示范等。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度随县农业科学研究所无公务用车费、无公务接待费、无因公出国（境）费用，无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度随县农业科学研究所无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度随县农业科学研究所无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分2021年度随县农业科学研究所决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年县农科所收入决算总额113.34万元，2020年度决算总额为95.7万元，较上年增加17万元，增幅0.14％。主要原因：人员社保费增加。

其中：经费拨款（补助）78.44万元，较上年度68.4万元增幅10.02万元，主要原因是人员社保费增加；上级补助收入26.65万，较上年度增加8万元，主要原因：基地建设增大；其他收入8.25万元，较上年减少1.05万元，主要原因：试验示范费用减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2021年度收入合计113.34万元。其中：财政拨款收入 78.44万元，占本年收入69.2%；上级补助收入23.51万元，占本年收入0%；事业收入 0万元，占本年收入0 %；经营收入 0万元，占本年收入 0 %；其他收入8.25  万元，占本年收入0.072  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 113.34 万元。其中：基本支出113.34万元，占本年支出 100 %；项目支出  0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出   0万元，占本年支出  0%；经营支出 0 万元，占本年支出0   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为105.09 万元。与2020年度95.7万元相比，财政拨款收、支总计增加 9.37 万元，。主要原因是人员社保费增加，财政补助收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出105.09万元，占本年支出合计的 100 %。与2020年度95.7万元相比，财政拨款支出增加9.37万元。主要原因是：人员社保费增加，财政补助收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出105.09万元，主要用于以下方面：功能分类分为：一般公共服务支出105.09万元。支出按经济分类分为：工资福利支出75.28万元，社保费23.25万元，公积金6.56万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.09万元，支出决算为105.09万元，完成年初预算的100%。其中：工资福利支出75.28万元，社保费23.25万元，公积金6.56万元。

一般公共服务支出(类)。年初预算为105.09万元，支出决算为105.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出105.09  万元，其中：

人员经费 105.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，随县农业科学研究所无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.无因公出国(境)费预算

2.无公务用车购置及运行费

3.无公务接待费支出决算

随县农业科学研究所无因公出国、公务用车、公务接待三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

随县农业科学研究所无政府性基金预算财政拨款收入支出.

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度随县农业科学研究所无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

2021年度随县农业科学研究所财政拨款支出105.09万元，主要用于以下方面：功能分类分为：一般公共服务支出105.09万元。支出按经济分类分为：工资福利支出75.28万元，社保费23.25万元，公积金6.56万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度随县农业科学研究所无政府采购

十二、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，县农科所固定资产原值44860元，其中：通用设备24960元，专用设备19900元，通用设备已折旧完毕。

十三、预算绩效情况说明

1、基本支出主要用于保障单位工作人员各项工资、社会保障及工作正常运转的各项支出。

2、2021年我单位根据预算绩效管理要求，将提升部门责任意识，提高资金使用效益，严格执行部门预算管理，促进农业工作的顺利发展。

3、随县农业科学研究所2021年无重点项目绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。