目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分   部门2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分   部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　 名词解释说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况。

对智力残疾、肢体残疾、视力残疾、听力残疾儿童少年进行义务教育、康复训练、技能培训、实施职业教育等。

学校机构设置：学校属县直管学校，无下设单位，根据学校实际情况，下设教务处2人，总务处1人，财务处2人，校办公室1人，政教处1人。

二、部门基本情况。

随县特殊教育学校位于随县县城以南厥水河西岸1.5公里处，2012春开始筹建，占地44.2亩，学校有教学楼一幢，学生宿舍11间（砖木结构），学生食堂和办公康复楼各一幢。学校于2014年9月开办设班，艰难地走过了八年历程，学校现有九个年级三个混编培智班，　在籍人数54名。教师在编人员8人，聘请人员6人。

第二部分　部门2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、各部门应根据决算表将综合收入、支出与上年决算数据做对比。2021年度随县特殊教育学校财政收入总额209.42万元，支出209.42万元。其中：财政拨款收入157.74万元，其他收入51.68万元；工资福利支出103.94万元，公用经费支出32.4万元，项目支出21.4万元，其他支出51.68万元。

部门决算收支增减变化情况说明

2021年度根据决算表将综合收入、支出与上年决算数据做对比：2021年决算收入总额较上年决算26.4万元增加183.02万元，增长87.39％。主要原因：2021年单位编制人员到位，扩大招生，并且单位第一年加入人员预算。

2、将财政拨款支出与年初预算数作对比。2021年度随县特殊教育学校财政收入总额209.42万元，支出209.42万元。其中：财政拨款收入157.74万元，年初预算数157.74万元；其他收入51.68万元。财政基本支出为工资福利支出103.94万元，公用经费支出32.4万元；项目支出21.4万元，其他支出51.68万元。

增减变动的原因：2021年度收入总额较上年26.4万元增加183.02万元，增长87.39％。主要原因：2021年单位编制人员到位，扩大招生，并且单位第一年加入人员预算。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年度 “三公”经费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，比年初预算减0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出及因公出国（境）。其中：

①因公出国（境）团组数及人数均为0次，因公出国（境）费用0.00万元，与2020年相比，同比增加0.00万元，比年初预算增加0.00万元，同比增加0％。主要原因是：主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出及因公出国（境）。主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出及因公出国（境），因公出国（境）团组数0及人数0。

②公务接待费0万元，公务接待0批次，共计0人次，与2020年相比增加0万元，　比年初预算增0万元，同比减少0％，主要原因是：主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出，未发生因公出国（境）支出。

③公务用车购置数为0辆，保有量为0辆，公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2020年相比，同比减少0.00万元。比年初预算增0万元，同比减少0％，主要原因是：单位无公务用车（单位公务用车购置数量为0及保有量为0）

三、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出157.74万元，比年初预算数增加131.34万元，增长83.26％。主要原因是：2021年度一般公共预算财政拨款157.74万元，其中基本支出157.74万元，较上年26.4万元增加了131.34万元，增幅83.26％，2021年单位编制人员到位，放开招生，单位第一年加入预算。

2021年度一般公共预算财政拨款157.74万元，其中工资福利支出103.94万元，商品和服务支出32.4万元，其他特殊教育支出21.4万元（学生食堂新建项目）。

四、关于政府采购支出说明。

2021年度随县特殊教育学校无政府采购项目。本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

五、关于政府性基金收支情况说明

2021年随县特殊教育学校无政府性基金收支。我单位2021年无政府性基金财政拨款预算，因此《政府性基金预算支出情况表》中各项数据为0。根据决算表将政府性基金收支与年初预算数作对比，无增减变动，增减变动的原因无。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

2021年随县特殊教育学校无国有资本经营支出情况说明。根据决算表国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算数作对比，无增减变动，增减变动的原因无。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，随县特殊教育学校固定资产总额170.05万元，其中：房屋及构筑物123.35万元，通用设备21.51万元，专用设备0.16万元，家具、用具、装具及动植物21.85万元。我部门没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是正常出差和送教租车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，单位第一年预算，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。单位只对公用经费绩效评价，共涉及项目3个，资金157.74万元，占一般公共预算支出总额的100％。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年第一年预决算，决算中无项目绩效自评。但对公用经费绩效评价为97分。

（3）绩效评价结果应用情况

第一年预决算，公用经费绩效评价满分为100分，实际得分97分，扣分主要体现为预算执行在报批手续、支出控制不完善和群众满意方面有待加强。

附：绩效自评表

九、其他情况说明：无。

第三部分　 部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

“三公”经费支出说明附注：2021年度 “三公”经费支出决算数为0万元，　其中：

①因公出国（境）团组数及人数均为0次，因公出国（境）费用0.00万元，与2020年相比，增加0.00万元。

②公务用车购置数为0辆，保有量为0辆，公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2020年相比，减少0.00万元。

③公务接待费0万元，公务接待0批次，共计0人次，与2020年相比增加0万元，　主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出，未发生因公出国（境）支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

政府性基金预算支出情况表附注说明：2021年随县特殊教育学校无政府性基金收支。我单位2021年无政府性基金财政拨款预算，因此《政府性基金预算支出情况表》中各项数据为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表附注说明：2021年随县特殊教育学校无国有资本经营支出情况说明。

第四部分　名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。