目    录

第一部分 随县妇幼保健院概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分 随县妇幼保健院2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、政府性基金收支情况说明

五、国有资本经营支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2021年度预算绩效情况说明

八、其他情况说明

第三部分 随县妇幼保健院2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随县妇幼保健院概况。

一、部门主要职责。

随县妇幼保健院（又名“随县妇幼保健计划生育服务中心”）于2015年5月在原随县计划生育服务中心的基础上转型成立，属差额拨款事业单位，核定编制数18人，主要职能为围绕育龄妇女生命周期开展以婚前、孕前、孕产期和儿童保健为切入点的健康服务。

二、部门基本情况。

医院现设有妇科、儿科、产科、不孕不育科、婚前优生健康检查中心、医学影像科、医学检验科、避孕药具科、妇幼卫生项目办等相关职能科室。单位编制人数38人，2021年末实有人数67人，其中：财政补助人员18人，经费自理人员49人。

第二部分 随县妇幼保健院2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

2021年综合收入合计793.04万元，综合支出合计1317.92万元。2020年综合收入合计7074.10万元，综合支出合计6147.89万元。综合收入对比2020年，下降88.79%，原因是2020年度收入中包含政府专项债券资金5400万元，及抗疫特别国债资金620万元；综合支出对比2020年，下降78.56，原因是2020年度政府专项债券资金到位及时，支付基本建设支出项目较多，支出金额较大。

 2021年度一般公共预算财政拨款658.47万元，2020年度一般公共预算财政拨款865.74万元，下降23.98%，原因是主要原因:2020年财政拨款约300万元的新冠肺炎抗疫资金，随着新冠肺炎预防的常态化管理，2021年该专项经费拨付趋于平缓。

2021年度基本支出766.14万元，2020年度基本支出865.74万元，下降11.50%，在正常的波动范围内。

2021年度项目支出551.78万元，2020年度项目支出5282.15万元，下降89.55%，原因是因2020年度政府专项债券资金到位及时，支付基本建设支出项目较多，支出金额较大。

二、关于“三公”经费支出说明。

2021年随县妇幼保健院“三公”经费决算5.36万元，比年初预算增加2.36万元，同比增加78.67%，主要原因是：因疫情防控常态化需要，公务用车尤其是救护车辆使用频次提高，导致公务用车运行维护费提高。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

2、公务接待费0万元，比年初预算减少0.5万元，同比减少（增加）100%，主要原因是：本年度无公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费5.36万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.36万元，比年初预算增加2.86万元，同比增加114.40%，主要原因是：因疫情防控常态化需要，公务用车尤其是救护车辆使用频次提高，导致公务用车运行维护费提高。本单位现有公务用车购置数量5量，保有量5量。

三、关于政府采购支出说明。本单位2021年度政府采购支出总额635.44万元，其中：政府采购货物支出191.74万元、政府采购工程支出388.59万元、政府采购服务支出55.12万元。授予中小企业合同金额635.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额635.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、关于政府性基金收支情况说明。本单位2020、2021年度均无政府性基金收支。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。本单位2020、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、关于国有资产占用情况说明。国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用小轿车1辆、下乡用中型7座车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

  七、关于2021年度预算绩效情况的说明。本年度未开展重点项目预算的绩效目标考核。

  八、其他情况说明。本年度无其他情况说明。

    第三部分  随县妇幼保健院2021年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第四部分、专业性较强的名词解释

  （一）政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

  （二）“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

  （三）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  （四）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。