三里岗镇财政所2021年部门决算公开

目录

一、三里镇财政所单位的基本情况

二、三里岗镇财政所主要职责

三、2021年部门决算情况说明

1、年度收支决算情况说明

2、政府采购执行情况说明

3、财政拨款“三公”经费支出情况说明

4、国有资产占用情况说明

5、政府基金情况说明

6、国有资本经营决算情况说明

四、预算绩效情况

五、名词解释

六、2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

一、三里岗镇财政所单位的基本情况

随县三里岗镇财政所隶属于随县财政局，单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。单位编制人数11人，实有在岗人员8人。 　 　 　 

二、主要职责

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。

2、围绕乡镇财源建设搞好服务。

3、农村财务管理指导，监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。

4、乡镇公有资产管理利用村级集体资产监督管理。

5、财政预算编制、执行及管理。

三、2021年度部门决算说明

1、年度收支决算情况说明

2021年度三里岗镇财政所上年结转结余91.8万元。本年收入合计284.62万元，其中财政拨款收入192.81万元，其他收入0万元。

2021年度本年支出合计203.79万元，其中基本支出203.79万元（其中：工资福利支出77.20万元，商品和支出25.14万元，公用经费12.85万元）。与年初预算138.67万元增长65.12万元增长46.96%。本年度无结余。本年度收支决算较去年减少23.96万元，减幅10.52％，减少原因是财政所加强完善各项费用的管理及使用，从源头到执行严格把关。

2、政府采购执行情况说明

2021年度三里岗镇财政所未发生单次10万元以上的政府采购支出，本年度购买的电脑、打印机等固定资源，全部是在县政府协议供货商定点处进行采购。

    3、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费公共财政拨款支出5.15万元，较去年基本持平。与年初预算3.7万元减少1.45万元。同比减少39.19%。主要原因是在保运转的前提下，厉行节约，控制支出。

1.因公出国（境）0万元，与年初预算持平。主要原因是没有安排主要领导出国（境）考察学习任务。

2.公务接待2.65万元，与年初预算2.2万元增加0.45万元。同比增加20.45%要由于招商引资、矿山覆土复绿检查、扶贫检查、防汛抗旱等各项工作的开展，下一步我单位将根据相关规定压缩“三公”经费的支出。

3.公务购车及运行维护费2.5万元与年初预算1.5万元比减少1万元，减少66.66%，主要原因是在保运转的前提下，厉行节约，控制支出。

 4、国有资产占用情况说明

截至2021年底三里岗镇财政所总资产2383882.62元，其中流动资产1755395.96元，固定资产原值2257363.21元，累计折旧1628876.55元，资产净值628486.66元，无形资产0元，在建工程0元。财政所共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万以上通用设备0台（套）；单位价值100万以上专用设备0台（套）。

5.政府基金情况说明

2021年，随县三里岗镇财政所没有使用政府性基金决算拨款安排的支出

6.国有资本经营决算情况

2021年，随县三里岗镇财政所没有使用国有资本经营决算拨款安排的支出。

四.预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，三里岗镇财政所对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金0万元。相关支出主要用于一般公共服务支出，本着节约原则，三里岗镇财政所从严控制经费支出，没有出现超支现象，保障了本单位业务的正常运转。

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

六、2021年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出