目  　 录

第一部分　　随县新街镇中心学校（概况）  

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分　　随县新街镇中心学校2021年部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第三部分　　随县新街镇中心学校2021年部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、收入支出决算批复表

十一、收入决算批复表

十二、支出决算批复表

十三、财政拨款收入支出决算批复表

十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

十五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

十七、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第四部分　　名词解释  

第一部分　　随县新街镇中心学校概况

一、　部门基本情况

本部门决算汇编范围的单位共4个，1所公办初中、2所公办小学、2所公办幼儿园，即：中心学校、第一小学、第二小学及附属幼儿园、中心小学。编制人数286人，其中：在职人员179人、退休人员107人。实有学生人数2048人。

二、部门主要职责

（一）统筹、管理、协调本镇普、幼各类教育事业，制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施，为镇域教育的均衡发展、内涵发展提供保障，抓好校园建设，完善教育设施，保护教育资源。

（二）高标准、高质量地实施九年义务教育，采取有效措施，保障适龄儿童入学，杜绝学生流失，严格控制大龄退学，努力提供义务教育合格率，关心外地流动人口、农民工子女就学问题，加强对镇域内外来务工子弟学校的管理和扶持力度。

（三）编制本镇教育经费决算，努力改善学校办学条件，奖励骨干教师、优秀班主任，完善镇教师年终目标考核奖制度并形成长效机制，提高教职工的社会地位和福利待遇，稳定教师队伍。负责本级预决算公开。

（四）动员社会各方面力量共同关心支持教育；组织开展“学校、社会、家庭”三位一体的社区教育活动；引导社会正确评价学校教育教学工作；关心特殊青少年儿童，大力开展帮困助学送温暖活动和帮教活动。

（五）净化、优化未成年人成长的社会环境，维护学校秩序，保障师生安全和合法权益。

（六）鼓励社会力量和个人捐资助学，监督学校按物价和教育行政部门的规定收取各类教育费用，制止学校乱收费。

（七）加强对学校的服务与指导，努力提高管理质量和办学水平，同时配合区教育行政部门做好其他相关工作。

第二部分　　随县新街镇中心学校2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2778.7万元。与2020年度相比，收、支总计各减少207.57万元，下降6.95％，主要原因是在职人员减少，人员支出经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2778.7万元，与2020年度相比，收入合计减少207.57万元，下降6.95％，主要原因是人员退休，各项经费减少。

其中：财政拨款收入2718.7万元，占本年收入97.84％；事业收入60万元，占本年收入2.16％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2778.7万元，与2020年度相比，支出合计减少207.57万元，下降6.95％，主要原因是人员退休。

其中：基本支出2778.7万元，占本年支出100％。

工资福利支出2500.23万元。其中：基本工资698.6万元，津贴补贴217.67万元，奖金352.94万元，绩效工资410.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费446.99万元，职工基本医疗保险缴费197.9万元，住房公积金175.37万元，较上年一般公共预算基本支出中工资福利支出总额2522.74万元减少了22.51万元，主要原因增加了退休人员，各项支出均有少量减少。

商品和服务务支出155.23万元。其中：办公费14.56万元，印刷费1.99万元，手续费1.56万元，水电费17.81万元，邮电费5.3万元，差旅费8.01万元，维修（护）费6.86万元，培训费2.91万元，劳务费2.44万元，工会经费32.32万元，福利费19.50万元，公务接待费1.08万元，其他商品和服务支出40.89万元，增加了2.34万元，增幅1.53％。主要原因是物价上涨，各项经费开支均有少量增加，另外缩减部分公务接待费。

对个人和家庭补助支出63.24万元。其中：生活补贴48.43万元，抚恤金14.81万元，较上年个人和家庭补助支出57.8万元增加了5.44万元，增幅9.41％，主要是加大个人生活补贴力度，同时，抚恤金标准相应有所提高。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2718.7万元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少244.73万元。主要原因是人员经费和项目支出减少。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2718.7万元，比2020年度就是数减少244.73万元。减少主要原因是人员经费和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：2021年度一般公共预算财政拨款支出2718.7万元，占本年支出合计的97.84％。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少244.73万元，下降8.26％。减少主要原因是减少了人员经费和项目经费。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：2021年度一般公共预算财政拨款支出2718.7万元，主要用于教育支出方面，占100％。主要用于工资福利支出2500.23万元，个人和家庭补助支出63.24万元，商品服务支出155.23万元。

财政拨款支出决算具体情况：2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2644.72万元，支出决算为2718.7万元，完成年初预算的102.8％。其中教育支出，年初预算为2644.72万元，支出决算2718.7万元，完成年初预算的102.8％。主要原因：一是人员经费增加62.96万元，二是商品服务支出增加了11.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2718.7万元，其中

人员经费2563.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费155.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为1.08万元，完成预算的41.54％。主要原因缩减公务接待费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出决算为0万元。其中公务用车购置费和公务用车运行费均为0万元。

公务接待费支出决算为1.08万元，完成年初预算的41.54％，比年初预算减少1.52万元，主要原因是缩减接待次数。其中国内公务接待支出1.08万元，接待对象主要是兄弟单位的同志和上级领导参观、检查工作。2021年共接待国内来访团组53个，270人次。

八、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年随县新街镇中心学校无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年随县新街镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

随县新街镇中心学校2021年度机关运行经费支出155.23万元，比年初预算数增加11.02万元，增长7.6％。主要原因是：压缩办公开支，减少维（修）护，落实过紧日子要求压减公务接待支出，增加印刷、劳务费用支出，同时增加其他商品服务支出开支。

十一、政府采购支出说明

随县新街镇中心学校政府采购支出总额23.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元，政府采购工程支出6万元，政府采购服务支出12万元。政府采购授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的68.96％，其中：授予小微企业合同金额9.5万元，占政府采购支出总额的40.95％。

十二、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，随县新街镇中心学校无公务车辆，单位价值95000元以上的房屋9栋（所）；单位价值14000元以上的构筑物5个；单位价值1400元以上的通用设备120台（套）；单位价值21000元以上的专业设备2台（套）；价值68020元的图书12600本；单位价值1500元及以上的家具、用具、装具10套；单位价值45000元的特种动植物共256株。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目无，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。2021年的项目预算主要是幼儿园的保教费收入支出。

部门决算中项目绩效自评结果：2021年项目绩效自评综述，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益是幼儿园幼儿数量直接关系保教费收入和支出，发现的问题及原因是现在幼儿出生率降低，幼儿入园率不高，下步改进措施是提高幼儿园服务质量，加强幼儿入学宣传，进一步巩固幼儿入学率。

部门绩效评价结果应用情况：至本校部门决算公开时，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况：至本校部门决算公开时，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第三部分   随县新街镇中心学校2021年部门决算表

附表

公开01表

收入支出决算总表

公开01表

部门：随县新街镇中心学校                                  金额单位：万元

公开02表

收入支出决算总表

公开02表

部门：随县新街镇中心校学校                                   金额单位：万元

公开03表

支出决算表

公开03表

部门：随县新街镇中心学校                                      金额单位：万元

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：随县新街镇中心学校                                     金额单位：万元

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：随县新街镇中心学校                                        金额单位：万元

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：随县新街镇中心学校                                        金额单位：万元

公开07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：随县新街镇中心学校                                       金额单位：万元

2021年随县新街镇中心学校　“三公”经费预算数2.6万元，决算1.08万元，完成预算的41.54％。无因公出国（境）及公务用车购置及运行费用支出，同时，减少公务接待次数，压缩“三公”经费。

公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：随县新街镇中心学校                                      金额单位：万元

2021年新街镇中心学校无政府性基金预算支出。

公共09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：随县新街镇中心学校                                        金额单位：万元

2021年新街镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

财决批复01表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：随县新街镇中心学校                                      金额单位：万元

财决批复02表

收入决算批复表

财决批复02表

部门：随县新街镇中心学校                                       金额单位：万元

财决批复03表

支出决算批复表

财决批复03表

部门：随县新街镇中心学校                                           金额单位：万元

财决批复04表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：随县新街镇中心学校                                         金额单位：万元

财决批复05表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：随县新街镇中心学校                                       金额单位：万元

财决批复06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门：随县新街镇中心学校                                          　金额单位：万元

财决批复07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：随县新街镇中心学校                                          　金额单位：万元

财决批复08表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：随县新街镇中心学校                                           金额单位：万元

第四部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。