目   录

第一部分   部门情况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费说明

四、政府采购支出说明

五、政府基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分   部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分　 名词解释

第一部分   部门情况

一、单位主要职责

我校的主要职责就是育人，贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。对学生进行德、智、体、美、劳全面素质教育，培养合格的社会主义接班人。   　

二、部门基本情况

随县第一高级中学位于炎帝神农故里风景区的厥水河畔，现占地面积99150平方米，是隶属于随县教育局的一所普通高中，内设高一、高二、高三三个年级，共44个教学班，2696名学生，教职工208人，专任教师199人。单位性质为事业单位，事业经费实行财政差额拨款。

第二部分   部门决算情况说明

一、财政拨款收支决算情况说明

我校2021年度收入合计6205.97万元，支出合计5317.2万元。收入较上年增加，是因为2021年拨付我校2000万债券。支出较上年增加，是因为补缴了以前年度的养老保险和职业年金及住房公积金及付政府性基金支付项目经费。

财政拨款支出2689.72万元，政府性基金支出1078.71万元，而2021年年初预算财政拨款2413.92万元，基本支出较预算增加的原因是财政拨建档立卡学生免学费资金，补拨2019－2020年上半年职业年金，项目支出增加原因是年初没有政府性基金的相关项目收支的预算。

二、关于“三公”经费支出决算情况说明

我校2021年度　“三公”经费支出决算数为2.75万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费2.75万元，公务用车购置及运行费0万元。较上年决算有所减少，主要是我校严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出，未发生因公出国（境）支出。公务用车已处置，所以决算公车运行维护费用为0。

三、关于机关运行经费支出说明。

随县第一高级中学是事业单位，不涉及机关运行经费。

四、关于政府采购支出情况说明

2021年度政府采购2021年度政府采购支出总额367万元，其中：政府采购货物支出173万元、政府采购工程支出102万元、政府采购服务支出92万元。授予中小企业合同金额367万元。

五、政府基金情况说明

年初没有相关政府性基金的预算。但是2021年上级政府为了扶持高中建设，拨付了2000万元政府债券。2021年政府性基金支出1078.1万元。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年我校没有国有资本经营支出。

七、国有资产占用情况说明

2021年末，随县第一高级中学固定资产原值7170.23万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产累计折旧2566.89万元，固定资产净值4603.34万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我校对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金2000万元。主要用于学校新建学生宿舍，学生宿舍改造，学校教学楼科教楼改造。年度数量指标15210平方米，全年完成值15210平方米，年度质量指标合格，全年完成值合格。时效指标年度指标数按期完成，全年完成值按期完成。经济效益指标年度指标值公益性项目，全年完成值按合同约定完成。社会效益指标办人民满意的教育，全年完成值人民满意。生态效益指标年度指标值改善环境，全年完成值环境却有改善。可持续影响指标年度指标值利于学校长远发展，全年完成值目标实现。服务对象满意度指标，年度指标值师生满意，全年完成值满意度100％。

九、其他情况说明

无其他情况的说明。

第三部分  　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年预算“三公”经费公务接待费3万元，公务用车运行维护费5.9万元，2021年决算招待费2.75万元，国内公务接待批次43批次，国内公务接待人次405人，金额比预算减少了9.1％，因公务用车已处置，公务用车运行维护费决算数为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年我校无国有资本经营收支。

第四部分  　名词解释

1、一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、事业收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3、政府性基金：对我校来说是上级下拨的政府债券，用于学校建设。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

7、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。