目    录

第一部分   随县市政管理处概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分   随县市政管理处2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分   随县市政管理处2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　名词解释说明

第一部分   随县市政管理处概况

一、部门主要职责。

本单位主要职能是贯彻实施市关于城市市政基础设施、城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、风景名胜区、路灯、燃气等公用事业管理的有关法律、法规、规章和有关政策。根据随县的实际情况和县人民政府的委托，组织制订相关办法、措施和行业标准，经县人民政府批准后组织实施。

二、部门基本情况。

本单位属于随县城市管理执法局下属二级单位，单位实有在编5人。

第二部分　 随县市政管理处2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

1、各部门应根据决算表将综合收入、支出与上年决算数据做对比，并说明增减变动的原因。

2021年度收入合计144.41万元，与2020年相比增加2.39万元，增加2％，增减变化较小。其中：财政拨款收入　144.41万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。本单位主要科目是城乡社区支出129.43万元。其中，基本支出76.4万元，项目支出53.03万元。

2021年度支出合计129.43万元，与2020年相比增加19.66万元，增加15％，主要原因是本年度项目支出增加。其中：基本支出　76.4万元，占本年支出　59％；项目支出53.03万元，占本年支出41％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％。本单位主要科目是城乡社区支出129.43万元。

2、将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。（分别分析基本支出和项目支出情况）

2021年度财政拨款收入总计144.41万元。与年初预算数相比，财政拨款收入总计增加103.42万元，增加72％，主要是本年度有部分项目资金未在本单位做预算，财政拨款支出总计129.43，与年初数相比增加88.44万元，增加68％，主要是本年度有部分项目资金未在本单位做预算。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出76.4万元，项目支出53.03万元，其中：

基本支出人员经费70.09万元，主要包括：基本工资20.39万元、津补贴5.08万元、奖金19.58万元，伙食补助费1.72万元、绩效工资10.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.42万元、职业年金缴费2.21万元、职工基本医疗保险缴费2.19万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金3.86万元、其他工资福利支出0万元、生活补助0万元。

公用经费　6.31万元，主要包括：办公费1.6万元、印刷费0.03万元、水费0.09万元，电费0万元，咨询费0万元、邮电费0.2万元、物业管理费0万元、差旅费0.08万元，维修（护）费0万元，劳务费0万元、委托业务费0.4万元，公务接待费0万元、工会经费1.48万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费1.31万元、税金及附加0万元，其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0.17万元。

二、关于“三公”经费支出说明。

各部门“三公”经费支出表应按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，经费支出总额及分项数额与全年预算数进行对比，说明增减变动原因。可参照以下格式：

2021年随县市政管理处“三公”经费决算1.31万元，比年初预算增减加1.31万元，同比减少（增加）100％，主要原因是：本单位本年度未进行三公经费预算，但是本年度有公务用车运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，因公出国（境）0人次。比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：无。

2、公务接待费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：无（同时说明公务接待的批次和人数）2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展．．．．工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是；本单位本年度未进行外宾接待。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是；无。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费0万元，比年初预算增加0万元，同比增加0％，主要原因是：本年度未无公务用车购置。

公务用车购置及运行维护费1.31万元，比年初预算增加1.31万元，同比增加100％，主要原因是：本单位本年度未进行三公经费预算，但是本年度有公务用车运行维护费支出。（同时说明单位公务用车购置数量及保有量）截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

三、关于机关运行经费支出说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0％。主要原因是：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。（机关运行经费行政及参公单位有，事业单位不涉及）

四、关于政府采购支出说明。

各部门应当按照如下格式说明：本部门2021年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

五、关于政府性基金收支情况说明。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

七、关于国有资产占用情况说明。

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金53.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（2）部门决算中项目绩效自评结果　

基础设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为53.03万元，完成预算100％。主要产出和效益：基础设施维护完成率95％。发现的问题及原因：一是经费投入不足；二是人员配置不足。下一步改进措施：一是加强项目规划、绩效目标管理；二是完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

（3）绩效评价结果应用情况

1．绩效评价结果应用情况。

至决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。

（二）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。

2．单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。

（二）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。

（三）将绩效评价结果拟用于项目竣工结算评价对项目进行优、良、合格、不合格进行排序，以来加强项目管理，提升项目质量。

九、其他情况说明。

本单位本年度无其他情况说明。

第三部分　 2021年部门决算表

一、 收入支出决算总表（公开表01表）

二、 收入决算表（公开表02表）

三、 支出决算表（公开表03表）

四、 财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）（检查空表下面是否备注单位本年无政府性基金收支。）

本单位本年无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

（检查空表下面是否备注单位本年无国有资本经营收支。）

本单位本年无国有资本经营收支。

第四部分　 名词解释说明

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外