目　　　　录

第一部分随县唐县镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县唐县镇财政所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分随县唐县镇财政所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分随县唐县镇财政所概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，提供公共服务，维护社会稳定。

预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财政政策执行、财政编制与政务公开管理、农村经济综合经营管理、土地流转合同签证、经办及上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，唐县镇财政所部门决算由实行独立核算的唐县镇财政所决算组成。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为248.53万元。与2020年度相比，收、支总计各增加44.6万元，增长21.9　％，主要原因是新增两名人员和工资正常晋级。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计248.53万元。其中：财政拨款收入210.1万元，占本年收入85％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；其他收入38.43万元，占本年收入15％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计248.53万元。其中：基本支出248.53万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为210.1万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.7万元，增长24.7　％，主要原因是新增两名人员和工资正常晋级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出210.1万元，占本年支出合计的100　％。与2020年度相比，财政拨款支出增加41.7万元，增长24.7　％，主要原因是新增两名人员和工资正常晋级。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出210.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出210.1万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.1万元，支出决算为210.1万元，完成年初预算的100％。其中：

1．　一般公共服务支出（类）。年初预算为210.1万元，支出决算为210.1万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出210.1万元，其中：

人员经费206.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4.09万元，完成预算的102％；较上年增加0.09万元，增加2％，基本持平。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数偏小，严格落实八项规定，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因：单位压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％，比预算增加0万元，主要原因是单位无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的68％；较上年减少0.05万元，减少2.3％。决算数大于预算数的主要原因：单位对三公经费进行严格分类，导致该项经费减少，公务接待费增加。决算数较上年减少的主要原因：单位压缩三公经费开支。其中：

（1）公务用车购置费0万元，主要原因是单位无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费2.05万元，完成年初预算的68％，比年初预算减少0.95万元，主要原因是单位压缩三公经费开支。主要用于公务车燃料费、保养维修费及车辆保险费。截止2021年12月31日，公务用车保有量1辆。

3．公务接待费预算为1万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的204％；较上年减少0.3万元，减少10％。决算数大于预算数的主要原因：年初预算较少，实际支出超出预算。决算数较上年减少的主要原因：单位压缩三公经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.04万元，接待对象主要是随县县直部门及各财政所，主要是工作检查指导及开展业务交流学习工作。2021年共接待国内来访团组45个，425人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出　0　万元，比年初预算数增加0万元，增长0％。主要原因是：本单位为事业单位。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至　2021年12月31日，单位共有车辆　1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位人员下乡及去随县办事；单位价值50　万元以上通用设备0台（套）；单位价值　100　万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2021年度部门名称整体绩效评价报告

二、2021年度项目绩效评价报告

2021年随县唐县镇人民政府本级无财政重点评价项目，未编制财政重点项目绩效评价报告。