目  录

第一部分 随县流动人口计划生育管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县流动人口计划生育管理站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县流动人口计划生育管理站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分　随县流动人口计划生育管理站概况

一、部门主要职责

随县流动人口计划生育管理站是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门，以省卫生与健康大会精神和“健康中国2030”规划纲要为指导，以改革创新为动力，以落实基本公共服务为重点，建立信息互通、服务互补、管理互动的一盘棋工作机制，完善流动人口统计监测制度，实现人人享有基本公共卫生计生优质服务，促进流动人口市民化和社会融合。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县流动人口计划生育管理站编制3人，决算由实行独立核算1个单位决算组成。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为67.83万元。与2021年度相比，收、支总计各增加7.9万元，增长13.18％，主要原因是2022年职工工资晋级晋档所致。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计67.83万元，与2021年度相比，收入合计增加7.9万元，增长（下降）13.18　％。其中：财政拨款收入67.83万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0　万元，占本年收入0％；经营收入0　万元，占本年收入0  ％；附属单位上缴收入0  万元，占本年收入0  ％；其他收入0  万元，占本年收入0  ％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计67.83　万元，与2021年度相比，支出合计增加59.93　万元，增长13.18　％。其中：基本支出67.83万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0　万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为67.83万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.9  万元，增长13.18％。主要原因是2022年职工工资晋级晋档所致。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入67.83万元，比2021年度决算数增加7.9　万元。增加主要原因是2022年职工工资晋级晋档所致。政府性基金预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0  万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出67.83万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.9万元，增长13.18％。主要原因是2022年职工工资晋级晋档所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出67.83万元，主要用于以下方面：

1．其他计划生育事务支出67.83万元，占100％。主要是用于人员经费和公用经费保障。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.83万元，支出决算为67.83万元，完成年初预算的100％。其中：其他计划生育事务支出年初预算为67.83万元，支出决算为67.83万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出67.83万元，其中：

人员经费63.61万元，主要包括：基本工资18.05万元、绩效工资13.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.84万元、职业年金缴费0.59万元、职工基本医疗保险缴费3.25万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金10.06万元、其他工资福利支出3.61万元、退休费1.2万元、生活补助2.25万元、其他对个人和家庭的补助4.05万元。

公用经费4.22万元，主要包括：办公费0.33万元、邮电费0.24万元、维修（护）费0.4万元、劳务费1万元、福利费1.4万元、税金及附加费用0.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0　万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％。较上年减少0.22　  万元，下降100　％。决算数较上年减少的主要原因：2022年无三公经费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％。较上年减少0.22万元，下降100％。决算数较上年减少的主要原因：2022年无三公经费相关支出。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％。较上年减少0.22万元，下降100％。决算数较上年减少的主要原因：2022年无三公经费相关支出。

3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％。较上年减少0.22万元，下降100％。决算数较上年减少的主要原因：2022年无三公经费相关支出。

其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十一、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。