目    录

第一部分 随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）

概况

一、部门主要职责 

二、机构设置情况 

第二部分 随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况 

第五部分 名词解释 

第六部分 附件 

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分  随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）概况

一、部门主要职责

随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）作为政府举办的国办福利机构，主要职责为：

1、供养孤老优抚对象。

2、供养城镇“三无”人员。

3、供养农村五保人员。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）部门决算由实行独立核算的随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）本级决算和  1  个下属单位决算组成。

纳入随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随县社会福利院（本级）

机构设置情况：随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）下设行政部、护理部、膳食部、保卫部。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为  425.35万元。与2021年度相比，收、支总计各减少  33.31万元，下降 7.26 %，主要原因是新冠防疫、修缮拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 425.35万元，与2021年度相比，收入合计减少  33.31万元，下降  7.26%。其中：财政拨款收入  422.35万元，占本年收入 99.29 %；事业收入  3 万元，占本年收入  0.71 %；。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计   425.35 万元，与2021年度相比，支出合计减少   33.31万元，下降  7.26 %。其中：基本支出425.35万元，占本年支出100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为    422.35万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少    32.81万元，下降   7.2 %。主要原因是新冠防疫、修缮拨款支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    422.35万元，比2021年度决算数减少   32.81 万元。减少主要原因是新冠防疫、修缮拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出422.35万元，占本年支出合计的99.29 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.81万元，下降7.2%。主要原因是新冠防疫、修缮拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出422.35万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出422.35万元，占100%。主要是用于低保五保救助对象生活医疗支出。

简述本部门使用科目为2081005社会福利事业单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.35万元，支出决算为422.35万元，完成年初预算的100%。其中：1.社会保障和就业(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为422.35万元，支出决算为422.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出422.35万元，其中：

人员经费384.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费37.39万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%。较上年减少0.04 万元，下降5.19%。决算数较上年减少的主要原因：控制和压缩费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%。较上年增加（减少）万元，增长（下降）%，因公出国(境)团组数为0组、人数为0人。

2.公务用车购置及运行费预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%，没有出现公务用车购置及运行费超预算支出的情形；较上年减少0.04万元，下降5.19%。决算数较上年减少的主要原因：减少公车使用次数。其中：

(1)公务用车购置费支出万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车辆，公务用车购置数为0辆，保有量为1辆。

(2)公务用车运行费支出0.73万元，主要用于车险加油支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1为辆。

3.公务接待费预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%，国内公务接待的批次为0批、人数0人。

4、“三公”经费支出与预算对比增减变化情况，没有出现“三公”经费支出与预算的情形。

十、机关运行经费支出说明

随县社会福利院为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出 　 万元、政府采购服务支出5.4万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是为院民服务的商务车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

A、加强管理制度建设。

B、全面实施预算项目绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

A、绩效目标完成率85%。

B、项目绩效自评等级为优秀。

（三）绩效评价结果应用情况。

（3）重点项目绩效评价结果应用情况

院民费用项目预算的绩效评价为：全年院民费用支出额为104.29万元，供养五保、低保、优抚对象65人，为他们提供衣、食、住、行、医、葬等多方面的保障，服务对象满意度、当日服务项目完成率等指标达到预期值，解决养老负担家庭数87户。院民费用项目实施取得了较高的质量指标，实现了良好的社会效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.……

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2022年度随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）

整体绩效评价报告

随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）高度重视整体绩效评价工作，把它作为绩效管理工作的重要组成部分。2022年在资金使用和管理方面，进一步强化了资金统筹、优化了资金结构、明确了开支范围、细化了资金用途，确保部门职责顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法核算。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年支出达到预期绩效目标。

综合2022年度财政预决算整体绩效评价情况认为，通过绩效评价树立了纯净观念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

二、2022年度人员经费项目绩效评价报告

随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）2022年人员经费项目支出384.96万元，其中：工资支出160.91万元、养老保险费20.79万元、职业年金3.47万元、医疗保险费13.64万元、住房公积金16.44万元、其他工资福利支出45.34万元、退休人员统筹待遇20.08万元、医疗费27.11万元、生活补助77.18万元。人员经费支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了人员经费支出预期绩效目标。