目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、内设机构及人员

第二部分  2022年部门决算情况说明

一、运行经费安排情况说明

二、决算收支说明及决算收支增减变化情况说明

三、政府采购执行情况说明

四、专业性较强的名词

五、三公经费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  2022年部门决算情况

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。

二、内设机构及人员

随县新峰水库管理处属全额拨款的公益一类事业单位。核定编制9人，其中实有在职人员8人，实有退休人员10人，遗属人员2人。

第二部分 2022年部门决算情况说明

一、 运行经费执行情况说明

随县新峰水库管理处为公益一类事业单位，公用经费由单位非税收入负担。

二、2022年决算收支说明及决算收支增减变化情况说明

2022年随县新峰水管理处决算财政拨款收入108．5万元，上级补助收入0万元，年初结转结余12.55万元，总收入121.05万元。决算总支出119.57万元，总收入比上年度增加26.79万元，总支出比上年度减少0.97万元。

三、政府采购执行情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

四、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

本单位没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，也没有相关支出。

1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为　0 万元，完成预算的 0％。较上年增加（减少）0　　　万元，增长（下降）　0％。全年支出涉及出国（境）团组　0　个，累计　0　人次

2．公务用车购置及运行费预算为　0　万元，支出决算为　0　万元，完成预算的　0％；较上年增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0％。

（1）公务用车购置费支出　0　万元，本年度购置（更新）公务用车　0 辆。
（2）公务用车运行费支出　0　万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为　0　辆。 

    3．公务接待费预算为　0　万元，支出决算为　0　万元，完成预算的　0％，较上年（减少）　0 万元，增长（下降）　0％。外宾接待支出　0　万元，2022年共接待来访团组　0　个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出　0　万元。

六、国有资产占用情况说明

2022年我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称，配置数量，确保账实相符、账表相符。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无此项目

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无此项目

第三部分 2022年部门决算情况

见附件