目　  录

第一部分   随县民政执法大队站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分   随县民政执法大队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   随县民政执法大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分   名词解释

第六部分　　附件

第一部分　 随县民政执法大队概况

一、部门主要职责

主要职责：随县民政执法大队是我县民政法律、行政法规、规章执法机构，负责民政法律，行政法规，规章的宣传教育工作；

依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行；受随县民政局委托，依法查处违反民政相关法律、法规、规章的各种行为；协助民政有关工作机构管理法律文件和证书。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县民政执法大队部门决算是实行独立核算的本级决算没有下属决算单位。本单位隶属于随县民政局二级单位，公益一类，属全额拨款事业单位，核定编制数2人，在职在编数1人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为16.37万元。与2021年度相比，收、支总计各减少4.88万元，下降22.9％，主要原因是2022年绩效工资没有纳入预算和绩效工资没有支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16.37万元，与2021年度相比，收入合计减少4.88万元，下降22.9％。其中：财政拨款收入16.37万元，占本年收入100％。上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是其他民政事务管理支出支出代码是（2080299）。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16.37万元，与2021年度相比，支出合计减少4.88万元，下降22.9％。其中：基本支出16.37万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是其他民政事务管理支出支出代码是（2080299）。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为16.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计均减少4.88万元，下降22.9％。主要原因是2022年绩效工资没有纳入预算和绩效工资没有支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16.37万元，比2021年度决算数减少4.88万元。减少主要原因是2022年绩效工资没有纳入预算和绩效工资没有支出。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位没有政府基金预算不存在增加减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是没有国有资本经营预算收入不存在增加减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16.37万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.88万元。主要原因是2022年绩效工资没有纳入预算和绩效工资没有支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出16.37万元，占100％。主要是用于人员经费和执法及委托业务支出。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是其他民政事务管理支出代码是（2080299）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16.37万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的100％。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是其他民政事务管理支出支出代码是（2080299）。其中：1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100％，无增减。主要原因：当年执法及委托业务严格按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16.37万元，其中：

人员经费13.53万元，主要包括：基本工资5.28万元、津贴补贴2.40万元、奖金1.53万元、伙食补助0.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.77万元、职工基本医疗保险缴费0.53万元、住房公积金1.83万元、其他工资福利支出0.10万元。

公用经费2.84万元，主要包括：邮电费0.02万元、差旅费2.49万元、培训费0.01万元、工会经费0.28万元、其他商品和服务支出0.04万元。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是其他民政事务管理支出代码是（2080299）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元无增减。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是其他民政事务管理支出代码是（2080299）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元无增减。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是其他民政事务管理支出代码是（2080299）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。决算数与预算数相等的主要原因：坚决量入为出把支出控制在预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数与预算数相等无增减。决算数较上年无增加（减少）的主要原因本单位没有因公出国（境）这项业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要本单位没有这项公务安排。

2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％；较上年减少0万元，下降0％。决算数与预算数相等的主要原因：坚决量入为出把支出控制在预算内。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年没有购置新车的安排。本年购置新车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数与预算数相等无增减，主要原因本单位没有这项预算也没有这项开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是没有这项公务安排。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。没有来访对象主要是本单位没有这项公务活动。

国内公务接待支出0万元，没有接待对象主要是本单位没有这项公务安排。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0％。主要原因是：财政没有安排这笔经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，无增减。其中：政府采购货物支出0万元无增减、政府采购工程支出0万元无增减、政府采购服务支出0万元无增减。授予中小企业合同金额0万元无增减，占政府采购支出总额的0％无增减，其中：授予小微企业合同金额0万元无增减，占授予中小企业合同金额的0％无增减；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％无增减，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％无增减，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％无增减。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％无增减。本单位没有项目预算，也就没有开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有项目预算，也就没有部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位没有绩效评价结果应用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分　 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　　附件

本单位无附件。