目  录

第一部分 随县农田建设服务中心部门概况

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分 随县农田建设服务中心部门2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县农田建设服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付情况说明

第四部分 其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县农田建设服务中心部门概况

一、部门主要职责。

为全县农田建设管理工作提供技术支撑和专业服务。

二、部门基本情况。

随县农田建设服务中心是隶属于随县农业农村局二级单位，单位性质公益一类事业单位，单位经费实行决算管理，经费来源由财政全额拨款。随县农田建设服务中心编制人数5人，其中在编事业编制5人。

第二部分 随县农田建设服务中心部门2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县农田建设服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算总体情况说明

2022年度收支均为59.11万元，与2021年度相比，收支均增加33.72万元，增幅57％，主要原因：单位新招考工作人员两名及人员转正、薪级工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年随县农田建设服务中心收入决算总额59.11万元，其中：一般公共预算拨款收入59.11万元。较上年收入决算25.39万元增加33.72万元，增幅57％，主要原因：单位新招考工作人员两名及人员转正、薪级工资增加。

三、支出决算情况说明

2022年随县农田建设服务中心支出决算总额59.11万元，其中基本支59.11万元。较上年决算支出25.39万元增加33.72万元，增幅57％，主要原因：单位新招考工作人员两名及人员转正、薪级工资增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入支出均为59.11万元，与2021年度相比，财政拨款收入支出均增加33.72万元，增幅57％，主要原因：单位新招考工作人员两名及人员转正、薪级工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出59.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.72万元，增幅57％，主要原因：单位新招考工作人员两名及人员转正、薪级工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出59.11万元，占100%。主要是用于人员经费、办公经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.11万元，支出决算为59.11万元，完成年初预算的100%。其中一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为59.11万元，支出决算为59.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出59.11万元，其中:

人员经费45.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.92万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0％，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是公务接待费没有财政预算，没有开支。其中：外宾接待支出 0 万元，2022年共接待来访团组 0个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2022年随县农田建设服务中心无政府采购决算、货物类政府采购决算及服务类政府采购决算，政府采购决算均为0。

十二、国有资产占用情况说明

本单位今年无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。2022年度无一般公共预算项目支出。

（3）绩效评价结果应用情况。2022年度无一般公共预算项目支出。

十四、专项支出、转移支付情况说明

本单位今年无专项支出、转移支付情况。

第四部分 其它需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

农林水支出（水利工程运行与维护）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

无