目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 随县自然资源和规划局小林自然资源所2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 随县自然资源和规划局小林自然资源所2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
主要职责是贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。
二、机构设置情况
本单位为随县自然资源和规划局二级单位，属于公益一类事业单位，单位实有在编3人。
第二部分 随县自然资源和规划局小林自然资源所2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：随县小林镇国土资源所 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 41.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 10.53 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 50.73 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 102.56 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 102.56 | 本年支出合计 | 58 | 102.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 102.56 | 总计 | 62 | 102.56 |
| 注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：随县小林镇国土资源所 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 102.56 | 41.30 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.73 | |||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 102.56 | 41.30 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.73 | ||
| 22001 | 自然资源事务 | 102.56 | 41.30 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.73 | ||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 22.02 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 80.54 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.25 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：随县小林镇国土资源所 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 102.56 | 80.54 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 102.56 | 80.54 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 自然资源事务 | 102.56 | 80.54 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 22.02 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：随县小林镇国土资源所 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 41.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 41.30 | 本年支出合计 | 59 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 41.30 | 总计 | 64 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：随县小林镇国土资源所 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | |||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | ||
| 22001 | 自然资源事务 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：随县小林镇国土资源所 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 39.67 | 302 | 商品和服务支出 | 1.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 12.56 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.15 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.37 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.71 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.82 | 30206 | 电费 | 0.04 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.23 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.07 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 40.12 | 公用经费合计 | 1.18 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 部门：随县小林镇国土资源所 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 部门：随县小林镇国土资源所 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||
| 部门：随县小林镇国土资源所 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 随县自然资源和规划局小林自然资源所2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为102.56万元。与2021年度相比，收、支总计各增加（减少）2.67万元，增长（下降）2.67％，主要原因是本年度人员工资较上年度增加，增减变动在可控范围内。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计102.56万元，与2021年度相比，收入合计增加（减少）2.67万元，增长（下降）2.67％。其中：财政拨款收入 41.30万元，占本年收入40％；上级补助收入10.53万元，占本年收入10％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 ％；其他收入50.73万元，占本年收入50％。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计102.56万元，与2021年度相比，支出合计增加（减少）2.67万元，增长（下降） 2.67 ％。其中：基本支出88.54万元，占本年支出78.49％；项目支出22.02万元，占本年支出21.51％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为102.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）2.67万元，增长（下降）2.67％。主要原因是本年度人员工资较上年度增加，增减变动在可控范围内。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入41.30万元，比2021年度决算数增加（减少）7.48万元。增加（减少）主要原因是：1、2021年工资调整预算追加资金0.31万元；2、2022年预拨行政事业单位退休人员统筹待遇资金1.2万元；3、2022年预拨事业单位在职人员绩效奖金3.6万元；4、2022年部门预算单位工资调标追加资金1.08万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出41.3万元，占本年支出合计的40.27 ％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）7.48万元，增长（下降）22.1％。主要原因是：1、2021年工资调整预算追加资金0.31万元；2、2022年预拨行政事业单位退休人员统筹待遇资金1.2万元；3、2022年预拨事业单位在职人员绩效奖金3.6万元；4、2022年部门预算单位工资调标追加资金1.08万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出41.3万元，主要用于以下方面：
1．自然资源海洋气象等支出41.3万元，占100％。主要是用于人员工资，使用科目为事业支出／财政拨款支出／基本支出／人员经费。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31.95万元，支出决算为41.3万元，完成年初预算的129.26％。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）
1．自然资源海洋气象（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为31.95万元，支出决算为41.3万元，完成年初预算的129.26％，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因：1、2021年工资调整预算追加资金0.31万元；2、2022年预拨行政事业单位退休人员统筹待遇资金1.2万元；3、2022年预拨事业单位在职人员绩效奖金3.6万元；4、2022年部门预算单位工资调标追加资金1.08万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41.3万元，其中：
人员经费39.67万元，主要包括：基本工资12.56万元、津贴补贴3.15万元、奖金1.35万元、伙食补助费2.37万元、绩效工资4.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.82万元、职工基本医疗保险缴费3.40万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金4.40万元、其他工资福利支出0.67万元、其他对个人和家庭的补助0.45万元。
公用经费 1.18万元，主要包括：印刷费0.14万元、电费0.04万元、维修（护）费0.23万元、劳务费0.62万元、工会经费0.15万元。
（只说明本部门使用科目）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位为公益一类事业单位，无财政下拨的公用经费，无罚没收入。决算数较上年增加（减少）的主要原因：因本单位为公益一类事业单位，无收费职能和罚没收入。故无财政拨款的公用经费，“三公”经费由本单位其他资金支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位为公益一类事业单位，无财政下拨的公用经费，无罚没收入。决算数较上年增加（减少）的主要原因：因本单位为公益一类事业单位，无收费职能和罚没收入。故无财政拨款的公用经费，“三公”经费由本单位其他资金支出。
全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位为公益一类事业单位，无财政下拨的公用经费，无罚没收入。决算数较上年增加（减少）的主要原因：因本单位为公益一类事业单位，无收费职能和罚没收入。故无财政拨款的公用经费，“三公”经费由本单位其他资金支出。其中：
（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位为公益一类事业单位，无财政下拨的公用经费，无罚没收入。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。
国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团0个，0人次（不包括陪同人员）。
（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0％。主要原因是：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。（机关运行经费行政及参公单位有，事业单位不涉及）
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额16.82万元，其中：政府采购货物支出12.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.18万元。授予中小企业合同金额16.82万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额8万元，占授予中小企业合同金额的47.56％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.15％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.85％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金22.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，成立自然资源动态巡查领导小组，严格执法监管，并积极开展永久基本农田保护动态巡查、监控、现场执法，采用拉横幅、帖标语、出动宣传车等形式广泛宣传永久基本农田保护法律法规；根据我县实际情况，在永久基本农田相对集中区域，大力推进高产农田建设，优先争取土地整理工程，切实提高永久基本农田质量，力求进一步完善农田基础设施，提高永久基本农田质量和产出效益。并严格按照相关制度执行。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
基本农田项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.02万元，执行数为22.02万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是根据永久基本农田成果，上级下达我县永久基本农田保护目标为158.34万亩，实际划定永久基本农田面积为158.39万亩，比上级规划下达基本农田保护任务多0.05万亩。我县2022年度完成上级下达随县永久基本农田保护任务，完成保护率100％；二是我县通过实施提质改造（旱改水）等项目改善了基本农田基础设施条件，增强了农业生产能力，提高粮食产能，进一步稳定基本农田面积，增强了全县耕地保护意识，保障了粮食生产安全，社会效益指标完成100％；项目有利于改善农业生态环境、实现高效农田生态系统，生态效益指标完成100％。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
因部门预算公开中只包含本级支出项目的资金，本单位项目资金为省级资金，预算公开模板中无此项。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1．一般公共服务支出（22001类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2．行政运行（2200101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3．一般行政管理事务（2200102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），国土事业机构（2200150项），反映下属国土资源局二级单位和林管站商品和服务支出。基本农田保护项目（2200106项），自然资源调查与确权登记（2200109项）反映自然资源调查和确权项目，地质勘查与矿产资源管理（2200114）反映项目支出。
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
附件2－2
部门整体支出绩效评价自评表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标内容 | 指标评价标准及 对应分值 | 分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析） | 自评 得分 |
投 入 | 预算编制 | 整体绩效目标 设定 | 5 | 部门（含所属二级预算单位，下同）制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是清晰、细化、可衡量。 | 设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。 | 整体绩效目标是清晰、细化、可衡量。 | 5 |
项目绩效目标 设定 | 3 | 科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。 | 科学、合理设立了项目绩效目标 | 3 | ||
预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率＝［在职人员数／编制数］×100％＝152／177＝85.87％ 在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临时人员）。 | 结果≤100％，得3分；结果＞100％，得0分。 | 85.87％≤100％ | 3 | |
重点项目预算保障率 | 4 | 重点项目预算保障率＝（重点项目预算／项目总预算）×100％。 重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的改革发展项目的预算总额。 | 结果≥80％，得4分；80％＞结果≥60％，得2分；结果＜60％，得0分。 | 结果≥80％ | 4 | ||
过程 | 管理制度 健全有效 | 3 | 预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。 | 每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 管理制度健全，且得到有效执行 | 3 | |
绩效主体责任落实 | 3 | 全面实施预算绩效管理相关要求落实情况。 | 每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 落实绩效管理相关要求 | 3 | ||
合规性 | 收 入 合 规 | 2 | 收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。 | 合规率100％得2分；合规率每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。 | 收入依据充分、来源合规 | 2 | |
支 出 合 规 | 3 | 部门预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规率100％得3分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。 | 合规率100％ | 3 | ||
管理效率 | 预 算 执 行 率 | 4 | 预算执行率＝［预算执行数／预算数］×100％。＝ 预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 95％≤结果≤100％，得4分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。 | 预算数中包含本年度财政为下达资金 | 1 | |
预 算 调 整 率 | 3 | 预算调整率＝［预算调整数／预算数］×100％ 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 结果≤5％，得3分；每提高1％，扣0.5分，扣完为止。 | 预算数中包含本年度财政为下达资金 | 1 | ||
公 用 经 费 控 制 率 | 2 | 公用经费控制率＝［公用经费实际支出总额／公用经费预算安排总额］×100％ | 结果≤100％，得2分；结果＞100％，得0分。 | 结果≤100％ | 2 | ||
预 算 相 符 | 4 | 部门预算资金使用与批准的预算及其预算内容相符合。 | 相符率100％得4分；每下降1％，扣0.5分，扣完为止。 | 相符率100％ | 4 | ||
资 产 管 理 | 2 | 部门的资产配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 资产配置合理合规 | 2 | ||
整 改 落 实 | 2 | 是否对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。 | 没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的，得2分；部分整改的，视整改情况得分；未整改的，得0分。 | 发现问题已积极制定措施全部整改 | 2 | ||
预 决 算 公 开 | 2 | 按规定内容和时限公开预决算信息。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 按规定内容和时限公开预决算信息。 | 2 | ||
产出与效益 | 核心绩效 | 数量指标 | 50 | 根据永久基本农田成果，上级下达我县永久基本农田保护目标为158.34万亩，实际划定永久基本农田面积为158.39万亩，比上级规划下达基本农田保护任务多0.05万亩 | 未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。 | 整体绩效目标设置完善 | 48 |
质量指标 | 开展永久基本农田保护动态巡查、监控、现场执法，采用拉横幅、帖标语、出动宣传车等形式广泛宣传永久基本农田保护法律法规 | ||||||
核心绩效2 | 社会效益 | 进一步稳定基本农田面积，增强了全县耕地保护意识，保障了粮食生产安全，社会效益指标完成100％； | |||||
生态效益 | 项目有利于改善农业生态环境、实现高效农田生态系统，生态效益指标完成100％。 | ||||||
社会评价 | 满意度 | 3 | 政府、其他部门和社会公众对部门履职的满意度。 | 按收集到的满意度情况得分。 | 满意度≥95％ | 3 | |
廉政建设 | 2 | 反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。 | 发生廉政问题的，此项不得分 | 廉政建设＝100％ | 2 | ||
总分合计 | 100 | 92 | |||||
评价等级 | 90分（含）以上为优、80分（含）－90分为良、60分（含）－80分为中、60分以下为差。 | 优 | |||||
二、2022年度项目绩效评价报告
2022年度财政支出项目绩效评价表
项目单位 名称 | 随县自然资源和规划局小林自然资源所 | 项目名称 | 基本农田项目 | ||||||
项目 责任部门 | 随县自然资源和规划局 | 项目负责人 | 王天超 | 联系电话 | 155****9039 | ||||
项目 基本 情况 | 上年 结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | ||||
22.02 | |||||||||
评价内容 | 分值 | 评价简述 | 自评得分 | 复评得分 | |||||
项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 | 9 | 9 | |||||
预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为100% | 9 | 9 | |||||
项目组织管理水平 | 15 | 成立自然资源动态巡查领导小组，严格执法监管，并积极开展永久基本农田保护动态巡查、监控、现场执法，采用拉横幅、帖标语、出动宣传车等形式广泛宣传永久基本农田保护法律法规；根据我县实际情况，在永久基本农田相对集中区域，大力推进高产农田建设，优先争取土地整理工程，切实提高永久基本农田质量，力求进一步完善农田基础设施，提高永久基本农田质量和产出效益。并严格按照相关制度执行。 | 15 | 15 | |||||
资金支出 合理合规 | 15 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | 15 | 14 | |||||
项目产出 | 30 | 根据永久基本农田成果，上级下达我县永久基本农田保护目标为158.34万亩，实际划定永久基本农田面积为158.39万亩，比上级规划下达基本农田保护任务多0.05万亩。我县2022年度完成上级下达随县永久基本农田保护任务，完成保护率100%。 | 30 | 30 | |||||
项目效益（效果） | 20 | 我县通过实施提质改造（旱改水）等项目改善了基本农田基础设施条件，增强了农业生产能力，提高粮食产能，进一步稳定基本农田面积，增强了全县耕地保护意识，保障了粮食生产安全，社会效益指标完成100%；项目有利于改善农业生态环境、实现高效农田生态系统，生态效益指标完成100%。 | 20 | 20 | |||||
小计 | 100 | * | 98 | 97 | |||||
负向指标 | — | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 | |||||||
合计 | 100 | * | 98 | 97 | |||||
评价结果 | R优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分； □中 60分≤得分＜80分； □差 得分＜60分 | ||||||||
金额单位：万元
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