目    录

一、 随县烈山湖学校概况

二、 随县烈山湖学校2022年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、随县烈山湖学校2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出情况说明

（十一）政府采购支出情况说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

（十四）专项支出、转移支付支出情况说明

四、名词解释

一、随县烈山湖学校概况

随县烈山湖学校于2020年12月经县编委会批准成立的一所九年一贯制义务教育学校，在原厉山镇何家小学的基础上改扩建，隶属于县教育局直属单位。学校师资力量雄厚，所有教师均为全县遴选的优秀教师，大学本科学历。校内环境优雅，书香氛围浓厚，是学习的理想场所。学校目前教职工58人，在校学生1305人。

二、随县烈山湖学校2022年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

   （五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（九）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年，随县烈山湖学校收支总决算为457.39万元，与2021年收支总预算0万元增加了457.39万元，增加比例100％。主要原因是县域教育布局调整，原厉山镇何家小学基础上成立了县直烈山湖学校，从2022年开始烈山湖学校首次纳入预决算管理。

图1：收、支决算总计变动情况

（二）收入决算情况说明

2022年度随县烈山湖学校首次纳入预算，本年收入合计457.39万元，与2021年度收支合计增加了457.39万元，增加比例100％。其中：财政拨款收入383.33万元，占本年收入84％；上级补助收入0元，占本年收入0％；事业收入74.06万元，占本年收入16％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

（三）支出预算情况说明

2022年度支出合计457.39万元，与2021度年支出合计增加457.39万元，增加比例100％。其中：基本支出105.33万元，占本年支出23％；项目支出352.06万元，占本年支出77％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为383.33万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计增加383.33万元，增加比例100％。主要原因是县域教育布局调整，在原厉山镇何家小学基础上成立了县直烈山湖学校，本校从2022年开始首次纳入预决算管理。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政支出383.33万元，占本年支出合计的84％。与2021年度相比，一般公共预算财政支出增加383.33万元。主要原因是县域教育布局调整，在原厉山镇何家小学基础上成立了县直烈山湖学校，本校首次纳入预决算管理。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出383.33万元，主要用于以下方面：教育支出383.33万元，占100％。主要是用于教师工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出和其他。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.31万元，支出决算为383.33万元，完成年初预算的444％。其中教育支出383.33万元，教师工资福利支出13.53万元，商品和服务支出83.29万元，资助8.51万元，其他项目支出278万元。决算数超过预算数主要是年中有追加预算工资差额、追加寄宿生和随班就读生公用经费以及上级下拨项目资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出383.33万元，其中：

人员经费13.53万元，2022年我校预算人员1人，经费支出主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费83.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

资助经费8.51万元，主要用于学生资助，按规定专款专用。其他项目费278万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，　本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有性资本经营财政拨款支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元。完成预算的0％，较上年增加0万元，决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行八项规定，压缩“三公”经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1）．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％。较上年增加0万元，增长0％。主要原因：严格执行八项规定，从严控制因公出国（境），未产生因公出国（境）支出。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2）．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％；较上年增加0万元，增长0％。主要原因：单位无公务用车（单位公务用车购置数量为0及保有量为0）。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算为0．20万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，较上年增加0万元。主要原因：学校严格执行上级相关政策严控支出。

（十）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出

（十一）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额50余万元。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产总额1787.43万元，其中：房屋及构筑物1249.1万元，通用设备144.72万元，专用设备37.38万元，桌椅等装具37.01万元，图书3.64万元。无形资产315.58万元。共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金278万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，从评价情况来看，已严格按相关规定专款专用服务于相关项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年为278万元。很好的保障了学校工作的正常开展。

3、绩效评价结果应用情况

我校应加强项目规划、绩效目标管理等

（十四）专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。