目    录

第一部分 随县第一高级中学概况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

第二部分 随县第一高级中学2022年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县第一高级中学概况

（一）部门主要职责

我校的主要职责就是育人，贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。对学生进行德、智、体、美、劳全面素质教育，培养合格的社会主义接班人。 

（二）机构设置情况

随县第一高级中学是独立法人单位，纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位1个。随县第一高级中学有事业编制216名，现实有在编财政决算人员197人。

第二部分 2022年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随县第一高级中学本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算表

随县第一高级中学无公务用车，2022年无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费。招待费接待批次40次，接待人员380人。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，随县第一高级中学收支总决算为8274.83万元，与2021年收支总预算6493.69万元增加1781.14万元，增长27.4%。主要原因是2021年拨债券资金未使用完结转到2022年及拨付养老保险职业年金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度随县第一高级中学收入合计7098.34万元，与2021年度收支合计6205.97万元增加892.37万元，增长14.38%。其中：财政拨款收入5751.54万元，占本年收入81%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入620.4万元，占本年收入9%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入726.4万元，占本年收入10%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7370.65万元，与2021度年支出合计5317.2万元增加2053.45万元，增长38.62%。其中：基本支出6358.59万元，占本年支出86.27%；项目支出1012.06万元，占本年支出13.73%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入支出总计均为5751.54万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1074.85万元，增长40%。主要是拨付养老保险职业年金，绩效工资，及改善高中办学条件资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5751.54万元，比2021年度决算数增加3074.85万元，增加主要原因是拨付养老保险职业年金，绩效工资，及改善高中办学条件资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少2000万元。减少主要原因是2021年拨付了2000万元债券资金用于学校项目建设，2022年未拨。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5425.64万元，占本年支出合计的73.61%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2735.92万元，增长101.7 %。主要原因是支付以前欠缴的养老保险职业年金，绩效工资，及支付改善高中办学条件项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,425.64万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

2.教育支出5425.64万元，占100%。主要是用于教师工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2391.04万元，支出决算为5425.64万元，完成年初预算的226.9%。因为年初预算只是人员经费及日常公用经费，年中拨付了改善高中办学条件资金及补缴实施准备期养老保险职业年金还有绩效工资。

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。初预算为2391.04万元，支出决算为5425.64万元，完成年初预算的226.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算只是人员经费及日常公用经费，年中拨付了改善高中办学条件资金及补缴实施准备期养老保险职业年金还有绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5064.55万元，其中：

人员经费4,664.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费400.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余921.29万元，本年收入0万元，本年支出586.01万元，年末结转和结余335.28万元。具体支出情况为：房屋建筑物构建89.29万元，办公设备购置245.72万元，大型修缮251万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.72万元，完成预算的60.4%。较上年减少0.03万元，下降1.1%。决算数小于预算数的主要原因：预算公用车运行费1.5万元，实际本年没有发生相关支出。决算数较上年减少0.03万元，与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费预算为1.5万元，支出决算为0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。完成预算的0 %；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：我校2022年公务用车数量为0辆，且未购置新的公务用车，故2022年无公务用车购置及运行费。

(1)公务用车购置费支出0万元。本单位购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为2.72万元，完成预算的90.6%，较上年减少0.03万元，下降1.1%。决算数较上年减少0.03万元，与上年基本持平。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.72万元。2022年共接待国内来访团组40个，380人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1012.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，该项目资金用于学生宿舍，学生宿舍改造，科教楼教学楼改造，综合楼弱电智能化的支付，已严格按相关规定专款专用服务于相关项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年项目绩效自评综述：我校项目年初预算数为1608.29万元，执行数为706.01万元，完成预算44％。主要产出和效益：一是数量指标15210平方米，质量指标合格，时效指标按期完成；二是效益指标，按合同支付相关项目资金，办让人民满意的教育，学校环境改善。发现的问题及原因：项目资金没有提前规划好，安排不够合理。下一步改进措施：申请项目资金前先把项目全面的规划好，预计支出资金提前安排规划好，不要出现资金闲置的现象，使当年的项目执行率提高。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果，对预算资金进行合理分配，优先安排评价结果好的项目，对评价结果不佳的项目，进行优化或调整。加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

无