目　　　录

第一部分　随县教育考试院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随县教育考试院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　随县教育考试2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　　其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

第六部分　　附件

第一部分　　随县教育考试院概况

一、部门主要职责

主要负责全县中考、高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试的报名和考试工作；组织中考、高考志愿填报工作；组织英语口语等级（三级）考试的报名和考试工作；组织高考体检工作；协助上级招生考试机构进行中考、高考录取工作；协助空军、海军、民航的招飞工作；负责中考、高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试的政策宣传、咨询等工作。 

二、机构设置情况

随县教育考试院（原名随县招生考试办公室）单位性质为公益一类事业单位，编制共5人。属随县教育局二级单位，实行独立核算，无其他机构设置情况。

第二部分　　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度教育考试院决算收入214.87万元，其中财政拨款收入75.97万元，上级补助收入0万元，事业收入126.27万元，其他收入12.63万元。上年决算收入216.49万元，决算收入比上年度减少1.62万元，下降1％。2022年度决算支出214.87万元，比2021年度决算支出为216.49万元减少1.62万元，下降1％。2022年度决算收支减少的主要原因是标准化考点设备维修维护费用减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计214.87万元，与2021年度相比，收入合计减少1.62万元，下降1％。其中：财政拨款收入75.97万元，占本年收入35％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入126.27万元，占本年收入59％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入12.63万元，占本年收入6％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计214.87万元，与2021年度相比，支出合计减少1.62万元，下降1％。其中：基本支出170.88万元，占本年支出80％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出43.99万元，占本年支出20％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为75.97万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.11万元，增长14　％。主要原因是工资结构调整，人员工资上调，单列核定绩效工资纳入财政预算。

    2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入　　　　75.97万元，比2021年度决算数增加9.11万元。增加主要原因是工资结构调整，人员工资上调，单列核定绩效工资纳入财政预算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出75.97万元，占本年支出合计的35％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.11万元，增长14％。主要原因是单列核定绩效纳入预算，人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出75.97万元，主要用于以下方面：

1．教育支出（类）75.97万元，占100％。主要是用于人员工资和考试经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.97万元，支出决算为75.97万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出75.97万元，其中：

人员经费45.07万元，主要包括：基本工资19.79万元、津贴补贴3.23万元、绩效工资6.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.23万元、职业年金缴费1.16万元、职工基本医疗保险缴费3.55万元、住房公积金4.8万元。

公用经费30.9万元，其中：维修（护）费3.2万元、培训费1.36万元、委托业务费21.32万元、其他交通费用1.38万元、其他商品和服务支出2.74万元、资本性支出0.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加0万元，增长0％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加0万元，增长0％。主要原因是单位历年没有因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为　0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％；较上年增长0万元，增长0％。主要原因是本单位没有购置公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费预算为0万元，公务接待的批次和人数为0，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加0万元，增长0％。

说明：主要原因是2022年随县教育考试院无公务用车购置费，无因公出国（境）费，无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出30.9万元，其中：维修（护）费3.2万元、培训费1.36万元、委托业务费21.32万元、其他交通费用1.38万元、其他商品和服务支出2.74万元、资本性支出0.9万元。

十一、政府采购支出说明

本部门　2022年度政府采购支出总额　2.78万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出　2.02万元。授予中小企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额2.78万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年　12月31日，部门共有车辆　0　辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0　辆；单位价值　100万元以上设备（不含车辆）0　台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般财政预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，明确预算资金的使用范围，精准投向，保障了资金使用安全，同时也保证了考试工作人员取得合理报酬，确保各项考试工作稳定进行。

从整体支出绩效评价来看，各项资金支出合理合规，既保障了单位的正常运转，又让每笔资金发挥出了最大的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中、高考试经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是调动组考工作人员的积极性；二是保障了考试的公平公正。发现的问题及原因：与其他地区的还存在一定的差距。下一步改进措施：对绩效评估的情况进一步分析，制定合理的分配措施，让资金发挥最大的效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本年度单位2022年财政专项支出30万元。标准化考点运行维护费3.2万元，考务经费支出21.32万元，考试培训费1.36万元、其他考试经费支出4.12万元。。

第四部分　　其他需要说明的情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款支出，无财政拨款“三公”经费支出。

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

从整体情况来看，随县教育考试院高度重视资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

二、2022年度中、高考试经费项目绩效评价报告

随县教育考试院明确预算资金的使用范围，精准投向，保障资金使用安全；考点学校保证考试工作人员取得合理报酬，确保各项考试工作稳定，让资金发挥出最大的效益。

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100％—81％、80％—51％、50％—0％。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68＋63＋59）÷3＝63.3分，四舍五入计63分。