目    录

第一部分  随县妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县妇幼保健院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 随县妇幼保健院概况

一、部门主要职责

随县妇幼保健院（又名“随县妇幼保健计划生育服务中心”）于2015年5月在原随县计划生育服务中心的基础上转型成立，属差额拨款事业单位，核定编制数38人，主要职能为围绕育龄妇女生命周期开展以婚前、孕前、孕产期和儿童保健为切入点的健康服务。

二、机构设置情况

医院现设有妇科、儿科、产科、不孕不育科、婚前优生健康检查中心、医学影像科、医学检验科、避孕药具科、妇幼卫生项目办等相关职能科室。单位编制人数38人，2022年末实有人数85人，其中：财政补助人员18人，经费自理人员67人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年综合收入合计2207.49万元，综合支出合计2197.44万元。综合收入对比2021年增长178.36%，原因是本年度事业收入增长额约500万元；基本建设项目资金增长额443万元；债务预算收入407万元；综合支出对比2021年增长66.74%，原因是增长幅度较大的项目为专用材料支出，新增额约为300万元，为新增业务所致；另本年度此项支出中包括了购置专用设备400万，去年未包含此项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2207.49万元，与2021年度相比，收入合计增加1414.45万元，增长178.36%。其中：财政拨款收入1170.85万元，占本年收入53.04%；事业收入600.40万元，占本年收入27.20%；其他收入436.24万元，占本年收入19.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2197.44万元，与2021年度相比，支出合计增加879.52万元，增长66.74%。其中：基本支出1648.96万元，占本年支出75.04%；项目支出548.48万元，占本年支出24.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1170.85万元，支出1276.44万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加了512.39万元、支出增加了66.19万元，财政拨款收入增长 77.81%。主要原因是本年度包含基本建设资金到账443万元，除去该项资金，财政拨款为728万元，在正常的波动范围内。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1170.85万元，比2021年度决算数增加512.39万元。增加（主要原因是本年度包含基本建设资金到账443万元，除去该项

资金，财政拨款为728万元，在正常的波动范围内。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1276.44万元，占本年支出合计的58.09%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.19万元，增长5.47%，变动幅度在正常范围内。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1276.44万元，其中：卫生健康支出1276.44万元，占100%。主要是用于妇幼保健医院工资福利支出、商品和服务支出、妇幼项目等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.74万元，支出决算为1276.44万元，完成年初预算的683.54%。其中卫生健康支出公立医院妇幼保健医院年初预算为186.74万元，支出决算为1276.44万元，完成年初预算的683.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只预算了财政配套人员经费，和决算口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出727.95万元，其中：

人员经费526.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费201.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.63万元，完成预算的93.83%。较上年增加0.26万元，增长4.91%。决算数小于预算数的主要原因单位节约成本，严格控制公务车辆运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位当年无因公出国(境)费预算和支出费用。

2.公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为5.63万元，完成预算的93.83%；较上年增加0.26万元，增长4.91%。决算数小于预算数的主要原因：单位节约成本，严格控制公务车辆运行成本。决算数较上年增加的主要原因：2022年积极开展两癌筛查下乡工作，导致公务车运行费用增长。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出5.63万元，主要用于救护车辆接送转运病人、开展两癌筛查下乡工作。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位当年无公务接待费预算和支出费用。

十、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 19.97万元，其中：政府采购货物支出 11.00 万元、政府采购工程支出 0.99万元、政府采购服务支出7.98万元。授予中小企业合同金额19.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用小轿车1辆、下乡用中型7座车2辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)其他专用名词。

无

第六部分  附件

无