目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2017年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、部门预算收支增减变化情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、专业性较强的名词解释
五、2017年部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、单位基本情况
随县机关事务管理局内设4个科室：公车管理科、办公室、房地产管理科、综合服务科。人员编制和领导职数：全额拨款事业编制6名，局长1名，副局长1名，工会主席1名；另核定机关工勤人员“以钱养事”经费指标2名，人员实行指标内聘用制管理。
二、部门主要职责
（一）职责调整
1、增加指导下级政府有关机关事务工作职责。
2、增加对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理职责。
3、增加组织实施县直机关办公用房统建区内用地、规划选址、集中统建、使用调配的职责。
4、加强对县委、县政府综合办公楼事务的管理、保障服务的职责。
（二）主要职责
1、根据国家和省政府有关方针政策，结合我县实际，研究拟订关于机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施；指导下级政府有关机关事务工作。
2、对机关事务改革、发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。
3、负责实施县委、县政府机关建设和发展总体规划；负责县委、县政府机关行政房产的综合管理，拟订有关规定并组织实施；负责推进县委、县政府机关住房制度改革工作；负责县直机关办公用房统建区的集中统一建设，使用调配。
4、会同有关部门承担县委、县政府机关相关国有资产管理工作。
5、归口管理县委、县政府机关精神文明建设、社会管理综合治理、计划生育、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。
6、负责县委、县政府机关综合办公区的水电保障和公共设施的管理维修；负责县委、县政府会议中心和机关餐厅的管理服务；负责县级领导周转房的物业管理工作。
7、负责对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理。
8、完成上级交办的其他工作。
三、2017年部门决算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2017年度随县机关事务管理局上年无结余，本年收入合计441.18万元，其中财政拨款收入441.18万元。2017年度本年支出合计441.18万元，其中基本支出441.18万元（1、工资福利支出180.3万元；2、商品和服务支出246.74万元；3、其他资本性支出14.14万元），本年度无结余。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2017年度随县机关事务管理局总收入合计441.18万元，其中财政拨款收入441.18万元。2017年度本年支出合计441.18万元，其中基本支出：1、工资福利支出180.3万元；2、商品和服务支出246.74万元；3、其他资本性支出14.14万元。
3、机关运行经费执行情况说明
2017年机关事务管理局履行自己的管理职能，维持保障了县委县政府综合大楼的正常运行，2017年度支出合计441.18万元，其中基本支出441.18万元包括3部分：1、工资福利支出180.3万元；2、商品和服务支出246.74万元；3、其他资本性支出14.14万元。
4、政府采购执行情况
2017年随机关事务管理局无政府采购项目。
5、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2017年“三公”经费公共财政拨款支出19.19万元，公务接待费1.44万元，比上年1.2万元增加0.24万元，接待14批次、211人；
因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费17.75万元，
公务用车保有量3辆（通勤大客车，用于县委县政府综合大楼干部职工上下班，已于2017年7月1日停止运行）。
四、名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
五、2017年部门决算公开表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门：随县人民政府机关事务管理局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,411,776.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,411,776.31 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,411,776.31 | 本年支出合计 | 55 | 4,411,776.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | ||
29 | 其中：项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,411,776.31 | 总计 | 62 | 4,411,776.31 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门：随县人民政府机关事务管理局 | 金额单位：元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门：随县人民政府机关事务管理局 | 金额单位：元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门：随县人民政府机关事务管理局 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,411,776.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 4,411,776.31 | 本年支出合计 | 53 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 4,411,776.31 | 总计 | 58 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门：随县人民政府机关事务管理局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 4,411,776.31 | 4,411,776.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门：随县人民政府机关事务管理局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,660,931.01 | 302 | 商品和服务支出 | 2,467,365.90 | 310 | 其他资本性支出 | 141,418.00 |
30101 | 基本工资 | 942,302.05 | 30201 | 办公费 | 29,809.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 296,965.26 | 30202 | 印刷费 | 10,934.00 | 31002 | 办公设备购置 | 45,518.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 95,900.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 100,992.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 47,795.80 | 30205 | 水费 | 72,158.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1,083,884.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 24,987.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 272,875.50 | 30209 | 物业管理费 | 442,188.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 142,061.40 | 30211 | 差旅费 | 44,870.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 56,808.40 | 30213 | 维修(护)费 | 349,732.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 55,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 14,742.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 14,439.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 3,000.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 67,511.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22,202.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 177,464.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28,311.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 111,383.60 | ||||||
人员经费合计 | 1,802,992.41 | 公用经费合计 | 2,608,783.90 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县人民政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 441.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 441.18 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 441.18 | 本年支出合计 | 52 | 441.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 441.18 | 总计 | 56 | 441.18 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：随县人民政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：随县人民政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：随县人民政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 441.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 441.18 | 本年支出合计 | 54 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | |||||
28 | 59 | |||||||
总计 | 29 | 441.18 | 总计 | 60 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：随县人民政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 441.18 | 441.18 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：随县人民政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 166.09 | 302 | 商品和服务支出 | 246.74 | 310 | 其他资本性支出 | 14.14 |
30101 | 基本工资 | 94.23 | 30201 | 办公费 | 2.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 29.70 | 30202 | 印刷费 | 1.09 | 31002 | 办公设备购置 | 4.55 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 9.59 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.78 | 30205 | 水费 | 7.22 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 108.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 27.29 | 30209 | 物业管理费 | 44.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.21 | 30211 | 差旅费 | 4.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.68 | 30213 | 维修(护)费 | 34.97 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 5.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.44 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.30 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 6.75 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.83 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.14 | ||||||
人员经费合计 | 180.30 | 公用经费合计 | 260.88 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
部门：随县人民政府机关事务管理局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.19 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 1.44 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：随县机关事务管理局（汇总） 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
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