共青团随县县委2017年部门决算目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2017年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、部门预算收支增减变化情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
六、专业性较强的名词解释
七、2017年部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门基本情况
（一）经费预算
共青团随县县委机关行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
（二）内设机构
共青团随县县委机关内设2个职能部（室）：办公室、综合部。
（三）人员构成
根据县机构编制委员会核准，团县委机关行政编制人数4名，机关工勤人员编制1名。现实有在职行政编人员3名。
二、部门主要职责
（一）领导全县共青团工作；负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。
（二）宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受县委、县政府委托处理与青少年利益相关的事务；负责全县未成年人的保护工作。
（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提供依据。
（四）协助县委、县政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
（五）组织全县团员在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。
（六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
（七）负责指导并组织全县青少年的思想道德教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。
（八）完成上级交办的其他事项。
三、2017年部门预算收支情况说明
1、本次公开为团县委2017年度决算收支情况
(1)本年度收入93.06万元，其中：财政拨款（补助）93.06万元，占总收入的100%。
(2)本年度支出93.06万元，其中：基本支出80.36万元，占总支出的86.35%，包括工资福利支出73.06元，商品和服务支出7.30万元。公用经费及其他支出12.7万元，占总支出的13.65%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2017年我机关汇总本年收入93.06万元，其中：财政拨款（补助）93.06万元，占总收入的100%。本年支出93.06万元，其中：基本支出80.36万元，占总支出的86.35%，包括工资福利支出73.06元，商品和服务支出7.30万元。项目经费及其他支出12.7万元，占总支出的13.65%。
2016年我机关汇总本年收入101.21万元。其中：财政拨款（补助）101.21万元，占总收入的100%。本年支出101.21万元，其中：基本支出84.71万元，占总支出的83.7%，包括工资福利支出69.41元，商品和服务支出15.3万元。项目经费及其他支出16.5万元，占总支出的16.3%。
2017年同比2016年本年收入减少8.15万元，减少8.1%，其中，一般公共预算财政拨款收入减少8.15万元，减少8.1%；本年支出减少8.15万元，减少8.1%。其中，工资福利性支出增加3.65万元，增长5.3%；商品和服务支出减少了8万元，减少了52.29%；项目经费及其他支出减少了3.8万元，下降了23.03%。
3、机关运行经费执行情况说明
2017年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出80.36万元，项目经费及其他支出12.7万元。
基本支出包括两部分：一是人员经费73.06万元，具体包括基本工资8.54万元、津贴补贴9.76万元、奖金8.73万元、养老保险4.29万元、职业年金1.07万元、其他社会保障缴费15万元、对个人和家庭补助支出5.64万元、其他工资福利支出20.3万元；二是公用经费7.3万元，具体包括办公费1.99万元、印刷费2.36万元、水电费1.08万元、邮电费0.2万元、差旅费0.01万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.61万元、其他交通费0.87万元、其他商品和服务支出0.14万元。
4、政府采购执行情况
2017年团县委无政府采购项目。
5、财政拨款“三公经费”支出情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费0.05万元，与上年持平，支出0.05万元，与上年持平，无增减情况。其中：公务接待费，2017年0.05万元与上年持平，接待2批次、15人，2016年0.05万元，接待3批次、17人。公务用车运行维护费2017年0万元，2016年0万元。2017年无公务用车购置及因公出国（境）支出，公务用车保有量0辆。
四、国有资产占用情况说明
2017年度无国有资产占用情况
五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017一般公共预算支出全面开展绩效自评，通过调查了解2017年部门整体支出资金管理和使用是否达到了预期目标，设定明细指标分析衡量各项支出的效率、效益，进一步加强资金管理，提高资金使用效益。
2017年年初预算93.06万元，实际支出93.06万元，保障了机构正常运转、完成日常工作任务，确保2017年工作目标全面完成。根据设定的绩效指标自评考核体系，2017年部门整体支出绩效自评得99分，绩效评价等级为优。项目支出涉及到基层团建、少先队工作、预防未成年人违法犯罪等方面，年初预算12.7万元，实际支出12.7万元，执行率100%。从评价情况来看，我单位较好地完成了2017年度主要工作任务和绩效目标。部门整体支出情况较好，年度主要工作绩效目标完成情况良好，项目立项程序规范，绩效目标基本合理，管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规，产出较好，效益明显。
六、专业性较强的名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
七、2017年部门决算公开表
收入支出决算总表
| 公开01表 | |||||
| 部门：共青团随县委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 93.06 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 93.06 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 93.06 | 本年支出合计 | 52 | 93.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 93.06 | 总计 | 56 | 93.06 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：共青团随县委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 93.06 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.06 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 93.06 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 93.06 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：共青团随县委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 93.06 | 80.36 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.06 | 80.36 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 93.06 | 80.36 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 93.06 | 80.36 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | |||||||
| 部门：共青团随县委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 93.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 93.06 | 93.06 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 93.06 | 本年支出合计 | 54 | 93.06 | 93.06 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 93.06 | 总计 | 60 | 93.06 | 93.06 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||||
| 部门：共青团随县委员会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 93.06 | 80.36 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.06 | 80.36 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 93.06 | 80.36 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 93.06 | 80.36 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：共青团随县委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 67.42 | 302 | 商品和服务支出 | 7.16 | 310 | 其他资本性支出 | 0.14 |
| 30101 | 基本工资 | 8.54 | 30201 | 办公费 | 1.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.76 | 30202 | 印刷费 | 2.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 15.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.29 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.03 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.64 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 4.92 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.72 | 30239 | 其他交通费用 | 0.87 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 73.06 | 公用经费合计 | 7.30 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：共青团随县委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：共青团随县委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
备注：2017年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
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