政协随县委员会办公室2017年部门决算目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2017年部门预算收支情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、专业性较强的名词解释
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、2017年部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门基本情况
政协随县委员会机关设县政协办公室（内设秘书科）、提案委员会、经济委员会、社会发展委员会、团结联谊委员会、文史资料委员会、委员工作委员会。政协机关共有编制22名，其中：行政编制15名，工勤经费指标7名。实有行政在职人员14名，工勤在职人员5名。
二、主要职责
履行政治协商、民主监督、参政议政职能。政协随县委员会办公室及各专门委员会主要职责是承担县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他专题会议的组织、服务工作；负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；负责县政协机关后勤保障工作和县政协领导交办的其他事项。
三、2017年决算收支基本情况
本次公开为政协随县委员会办公室机关2017年决算收支情况。
1、本年度收入472.59万元，其中：财政拨款（补助）收入472.59万元。年初结转和结余376.51万元。
2、本年度支出577.26万元，年末结转和结余271.83万元。
机关运行经费执行情况说明
2017年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出的人员经费455.42万元，其中：工资福利支出374.46万元，个人和家庭补助80.97万元；日常公用经费121.84万元，其中：商品服务支出85.33万元，其他资本性支出36.51万元。
四、政府采购执行情况
2017年政协机关无政府采购项目。
五、财政拨款“三公经费”支出情况说明
2017年公务接待费20.1万元，国内接待批次148次，接待费比上年减少0.3万元，减少原因为厉行节约。公务用车运行维护费2017年14万元，2016年34.1万元，比上年减少了20.1万元，下降了58.9%；减少原因是公务车由9台减少至5台。2017年无公务用车购置及因公出国（境）支出，公务用车保有量5辆。
六、名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
七、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，县政协机关资产总额4103221元,其中流动资产2718332元,固定资产1384889元，其中公务车辆5台，资产1122360元
。在建工程0元，无形资产0元。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目
九、2017年部门决算公开表：
收入支出决算总表
公开01表
部门：随县政治协商委员会办公室 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 472.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 577.26 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 472.59 | 本年支出合计 | 52 | 577.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 376.51 | 年末结转和结余 | 54 | 271.83 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 849.10 | 总计 | 56 | 849.10 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：随县政治协商委员会办公室 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 472.59 | 472.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 472.59 | 472.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 472.59 | 472.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 472.59 | 472.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：随县政治协商委员会办公室 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 577.26 | 577.26 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 577.26 | 577.26 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 577.26 | 577.26 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 577.26 | 577.26 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：随县政治协商委员会办公室 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 472.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 577.26 | 577.26 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 472.59 | 本年支出合计 | 54 | 577.26 | 577.26 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 376.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 271.83 | 271.83 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 376.51 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 849.10 | 总计 | 60 | 849.10 | 849.10 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：随县政治协商委员会办公室 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 577.26 | 577.26 | 271.83 | |
201 | 一般公共服务支出 | 577.26 | 577.26 | 271.83 |
20102 | 政协事务 | 577.26 | 577.26 | 271.83 |
2010201 | 行政运行 | 577.26 | 577.26 | 271.83 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：随县政治协商委员会办公室 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 374.46 | 302 | 商品和服务支出 | 85.33 | 310 | 其他资本性支出 | 36.51 |
30101 | 基本工资 | 82.49 | 30201 | 办公费 | 3.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 113.16 | 30202 | 印刷费 | 2.14 | 31002 | 办公设备购置 | 36.51 |
30103 | 奖金 | 88.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.28 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6.97 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 5.97 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.76 | 30207 | 邮电费 | 0.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 28.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 80.97 | 30211 | 差旅费 | 11.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 23.37 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 4.05 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.11 | 30216 | 培训费 | 1.82 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 20.11 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 56.03 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.40 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.88 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.87 | ||||||
人员经费合计 | 455.42 | 公用经费合计 | 121.84 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：随县政治协商委员会办公室 金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.17 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 14.06 | 20.11 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：随县政治协商委员会办公室 金额单位：万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。
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