中共随县县委办公室 2017年决算编制

目  录

第一部分  部门情况

  （一）主要职责

 （二）机构设置情况

   (三)编制情况

第二部分  2017年决算说明  

（一）2017年决算收支增减变化情况说明

（二）2017机关运行经费执行情况说明

（三）政府性基金预算财政收支决算说明

（四）2017年“三公”经费决算增减情况说明

（五）政府采购情况说明

（六）国有资产占有情况说明

（七）2017年度绩效情况说明

第三部分   2017年部门决算表

 1.收入支出决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收支决算表

 5.一般公共预算支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.一般公共预算“三公经费”支出决算表

 8.政府性基金预算支出情况决算表   

第四部分   名词解释

   第五部分   专项工作经费绩效目标自评表

   第一部分   部门情况

根据《中共随州市委、随州市人民政府关于印发<随县党政群机构设置和人员编制方案>的通知》（随文[2009]27号）精神，设置中共随县县委办公室（政策研究室、农村工作领导小组办公室、防范和处理邪教问题领导小组办公室、财经工作领导小组办公室,归口管理县委督查室、县委总值班室）。中共随县县委办公室是县委的综合办事和政策研究机构，协助县委领导处理县委日常工作。

     （一）主要职责

1.负责县委日常工作的处理，县委各种会议的准备和组织协调，县委领导同志的公务活动安排，办理县委领导同志交办的工作。

2.负责县委文件、文稿及县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3.围绕县委工作部署，对全县政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为县委科学决策提出建议及依据。

4.协助县委领导处理各地各部门反映的重要问题，组织协调有关部门的工作，研究、审核县委各部门，县政府各委办局党组（党委），各镇、场党委请示县委的有关事项，提出处理意见报县委领导同志审批。

5.及时、准确、保密、全面地向省委、市委和县委报送信息，反映有关动态情况。

6.负责中央、省委、市委、县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作，为县委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。

7.贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及县委县政府制定的有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的工作方针和政策。

8.负责办公室机关干部人事管理和党务、群团工作。

9.负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。

10.负责县委和县委办的重要接待工作。

11.负责县委及县委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。

12.负责县委召开各种会议的经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。

13.完成省委办公厅、市委办公室和县委领导交办的其他工作。

     （二）机构设置情况

内设秘书科、综合科、信息科、文书科、综合经济科、社会发展科、党建工作科、督查检查室8个职能科（室）；县委总值班室（事业单位）。

   （三）编制情况

行政编制20人，事业编制3人，工勤编制5人，2017年底实际在职行政人员17人，机关工人1人，事业人员2人，工勤人员3人。

第二部分  2017年决算说明

（一）2017年决算收支增减变化情况说明

2017年收入决算646.16万元,同比增长44.5%，支出决算659.49万元，同比增长67%。分别增长的原因：增设县委改革办，执行职工基本养老保险制度。

（二）2017机关运行经费执行情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出659.49万元，其中工资福利支出380.7万元，商品和服务支出194.74万元，其他资本性支出8.77万元。

（三）政府性基金预算财政收支决算说明

2017年本单位无政府性基金收支。

（四）2017年“三公”经费决算增减情况说明

     县委办公室2017年“三公”经费决算数74.8万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费30.2万元，公务用车购置及运行费44.6万元（没有安排公务用车购置费；保留公务用车5辆）。与2016年决算数相比，减少了5.5万元，同比下降6.9%。其中：

   1.因公出国（境）费预算支出0万元，与2016年决算数持平。主要原因没有安排主要领导出国（境）考察学习任务。

   2.公务接待费决算支出30.2万元，其中外事接待支出0元，共接待0批次；国内公务接待支出30.2万元，共接待150批次。与2016年决算数相比，减少1.6万元，下降了5%，下降的主要原因是严格执行公务接待相关制度，加强经费管理，从严控制接待标准，厉行节约。

   3.小汽车运行费预算支出44.6万元（没有安排公务用车购置），与2016年决算数相比，减少3.9万元，下降了8%。下降的主要原因是严格执行公务用车制度，科学调度，提高车辆运行效率，从严控制公车出行次数和费用。

（五）政府采购情况说明

2017年末未发生单次8万元以上的政府采购支出，本年度购买的电脑、打印机等资产共计3.9万元，全部是按照在县政府协议供货商定点进行自行采购。

（六）国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有公务用车5辆；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

（七）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金77万元，专项资金到位率100%。本着节约原则，我办从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上，没有出现超支现象。专项资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了各科室专项业务的正常运转。

第三部分  2017年部门决算表

   第四部分   名词解释

  1.财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。　

  2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。　

   3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　

  4.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　

  5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　

   6.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

  7.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  第五部分   专项工作经费绩效目标自评表　

       县委办县委专项工作经费绩效目标自评表

                  （2017年度）