随县人大机关2017年度部门决算信息公开

目  录

一、单位基本情况

    （一）单位主要职责

   （二）机构设置及编制情况

    (三)编制情况

二、2017年决算收支增减变化情况

三、2017机关运行经费执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、关于2017年度预算绩效情况说明

七、2017年部门决算表(八张）
   八、2017年“三公”经费决算增减情况说明

    九、专业性较强的名词解释

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

县人大常委会机关是县人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大文稿；协调和组织人大宣传工作。负责协调、保障工作委员会实施调研计划和研究机构活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；负责人大代表和人民群众的来信来访。承办常委会领导和上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置及编制情况

随县人大常委会机关内设7个机构，包括人大常委会办公室、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会。核定编制23人，行政编制17人，事业编制5人，工勤编制1人。实际行政在职人数17人，事业在职人数4人，工勤在职人数1人。退休4人。

    二、2017年决算收支增减变化情况

2017年人大常委会机关收入849.54万元，同比增长24.7%，其中本年收入636.44万元，上年结余213.09万元，决算总支出728.22万元，同比增长54%，增加原因为机关干部人数增加及执行中基本养老保险制度。收支相底年未结余121.32万元。

 三、2017机关运行经费执行情况说明

2017年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行。一般公共预算财政拨款基本支出728.22万元，其中工资福利支出407.49万元，对个人和家庭的补助81.64万元，商品和服务支出231.53万元，其他资本性支出7.56万元。

 四、政府采购执行情况说明

2017年没有安排政府采购。

五、国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有公务用车5辆；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

六、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金110万元，专项资金到位率100%。本着节约原则，人大机关从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上，没有出现超支现象。专项资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的业务水平和工作能力，保障了各工作机构的正常运转。

七、2017年部门决算表（八张）：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收支决算表、一般公共预算支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算“三公经费”支出决算表、政府性基金预算支出情况决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017年度“三公”经费决算增减情况说明

　　随县人大机关2017年“三公”经费决算数50.66万元，比上年度上升了4.12万元。其中，因公出国（境）费5.2万元，公务接待费29.37万元（2017年开展“聚力脱贫攻坚，人大代表在行动”活动，培训、会议相关接待工作有所增加），公务用车购置及运行费16.09万元（没有购置公务车）。

九、专业性较强的名词解释

  1.财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。　

  2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。　

  3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　

  4.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　

  5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　

  6.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

  7.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。