随县总工会2017年单位决算公开说明
随县总工会2017年部门决算目录
一、单位基本情况
二、单位主要职责
三、2017年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支增减变化情况说明
2、机关运行执行情况说明
3、政府采购执行情况说明
4、财政拨款“三公”经费支出情况说明
5、国有资产占用情况说明
6、预算绩效情况说明
四、专业性较强的名词解释
五、2017年部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、单位基本情况
（一）随县总工会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
（二）人员构成
机关：行政编制人数5名，工勤编1名，实有在职行政编人员4名，工勤编1名。
直属单位：无。
二、单位主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和县委、县政府每个时期的中心任务，以及县委、市总工会的工作要求确定全县工会工作的指导方针、任务，领导和推进全县各级基层工会工作，组织和指导各级基层工会坚定不移地推动党的大政方针的贯彻落实。
2、组织教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务;协助人民政府开展工作，维护社会主义国家政权。
3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委县政府和有关部门反映职工情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。进一步突出和履行维护职能，依法参与地方政府及有关部门研究制定涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定，关注就业、工资、物价、安全生产、劳动保护、劳动保险等职工密切关注的问题，尽力为职工办事。对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;协助搞好安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工伤亡事故的调查处理。
4、组织动员职工积极投身经济建设，促进经济和社会发展。在职工中开展爱国主义、集体主义、社会主义和民主、法制、纪律教育，组织职工开展劳动竞赛、技术协作、合理化建议和技术革新活动，提高职工的思想道德和科学文化素质。做好劳模的评选、推荐和管理工作。
5、配合党政做好职工思想政治工作，宣传党的方针、政策，组织职工开展群众性精神文明建设活动，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍稳定。
6、指导基层工会开展以职代会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督;建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度、推行厂务公开制度。
7、协助各单位党组织管理并审批基层工会干部;加强工会干部队伍建设，组织实施对全县工会干部的教育培训。
8、按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》有关工会经费独立管理的规定，依法负责全县工会经费的收缴上解、经费审查和工会资产管理。
9、负责女职工工作和劳动法律监督工作。
10、承担县委、县政府和市总工会交办的其它工作。
三、2017年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支增减变化情况说明
2017年部门收入51.19万元。人员经费48.61万元，公用经费2.57万元。
2、机关运行执行情况说明
人员经费48.61万元，具体包括基本工资17.73万元、津贴11.99万元、奖金1.34万元、养老保险5.4万元、职业年金2.15万元、其他社会保障缴费10万元；二是公用经费2.57万元，具体包括办公费0.15万元、水电费0.82万元、差旅费0.5万元、印刷费0.9万元、公务接待费0.2万元、无公务用车运行维护费。
3、政府采购执行情况说明
2017年随县总工会无政府采购项目。
4、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费0.48万元。其中：公务接待费，2017年0.48万元，接待16批次、80人，2017年无公务用车、无公务用车购置及因公出国（境）支出。
5、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况：为确保项目预算绩效目标质量，我会成立工作专班，对2017年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目（工会工作经费2万元），占一般公共预算财政拨款项目支出（其他收入和结转除外）总额的100%。我会高度重视项目资金的使用和管理，在项目的立项中制定了绩效目标，并将预算绩效工作纳入了工会机关绩效管理考核范围，从绩效自评情况看，项目实施得到了落实，均取得了一定成效，总体情况良好。
部门决算中项目绩效自评结果：工会工作经费项目绩效自评综述：经费年初预算安排2万元。2017年度实际支出2万元，执行率为100%。工会工作经费支出与项目立项申请相一致，达到了项目绩效要求。我会对绩效自评结果进行综合分析，对预算执行过程中存在的问题，追溯原因，提出改进措施，落实到责任人，同时根据结果规范2018年度的预算编制申报，提高财政资金支出效益。
四、名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
五、2017年部门决算公开表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门：随县总工会 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 511,941.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 511,941.20 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 511,941.20 | 本年支出合计 | 55 | 511,941.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | ||
29 | 其中：项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 511,941.20 | 总计 | 62 | 511,941.20 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门：随县总工会 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 511,941.20 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 511,941.20 | 511,941.20 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 511,941.20 | 本年支出合计 | 53 | 511,941.20 | 511,941.20 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 511,941.20 | 总计 | 58 | 511,941.20 | 511,941.20 | 0.00 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：随县总工会 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：随县总工会 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门：随县总工会 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 486,154.20 | 302 | 商品和服务支出 | 25,787.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 177,236.00 | 30201 | 办公费 | 1,516.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 119,919.00 | 30202 | 印刷费 | 9,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13,380.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 100,096.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2,218.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 6,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53,947.20 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 21,576.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,053.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 486,154.20 | 公用经费合计 | 25,787.00 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随县总工会 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复05表 | ||||||||||||||||
| 部门：随县总工会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511,941.20 | 511,941.20 | 0.00 | 511,941.20 | 511,941.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511,941.20 | 511,941.20 | 0.00 | 511,941.20 | 511,941.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511,941.20 | 511,941.20 | 0.00 | 511,941.20 | 511,941.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511,941.20 | 511,941.20 | 0.00 | 511,941.20 | 511,941.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：随县总工会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
备注：2017年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
鄂公网安备 42132102000101号
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