一、部门基本情况
1、部门和所属预算单位机构设置情况
2、人员构成情况
二、部门主要职责
三、2018年部门决算收入支出基本情况
1.部门决算收支情况总体说明
2.部门决算收支增减变动情况说明
3.机关运行经费安排情况说明
4.政府采购安排情况说明
5.国有资产占用情况说明
6.预算绩效情况说明
7.“三公”经费情况说明
四、专业较强名词解释
五、2018年部门决算公开表
1.收入支出决算总表
2.收入决算总表
3.支出决算总表
4.财政拨款收支决算总表
5.一般公共决算支出表
6.一般公共决算基本支出表
7.政府性基金决算支出表
8.财政拨款“三公”经费支出表
一、部门基本情况
1、部门和所属预算单位机构设置情况
随县科学技术协会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
2、人员构成
机关：编制4个，其中：参公事业编制 3 人，以钱养事经费指标 1 人，退休2人。
直属单位：无。
二、部门主要职责 1、组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。
2、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。
3、加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。
4、发挥科普主力军作用，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。
5、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省市申报科普示范基地和科普先进个人。
6、开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据，承办农民专业技术职称资格评审和发证。
7、发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。
8、为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。
三、2018年部门决算收入支出基本情况
1、部门预算收支情况总体说明
部门机关实行综合预算。本年度收入决算51.57万元，其中：财政拨款（补助）51.57万元，年初结转和结余39.64万元。本年度支出决算72.03万元。
2、部门决算收支增减变化情况说明
2018年本单位财政拨款（补助）51.57万元，较上年减少0.7%。
本年度支出决算72.03万元，其中：基本支出72.03万元，包括人员工资福利支出32.66万元，商品和服务支出39.37万元，项目支出96万元，主要包括：组织开展科普活动，加强科普宣传，指导基层科协完善组织建设，组织开展实用技术讲座和培训班，为科技工作者服务等。
3、机关运行经费安排情况说明
本年度支出决算72.03万元，其中：基本支出72.03万元，包括人员支出32.66万元，商品和服务支出39.37万元。项目支出96万元。主要包括：组织开展科普活动，加强科普宣传，指导基层科协完善组织建设，组织开展实用技术讲座和培训班，为科技工作者服务等。
4、政府采购安排情况说明
2018年度无政府采购计划。
5、国有资产占用情况说明
2018年本部门无公务用车；无价值50万元以上通用设备和专用设备。
6、预算绩效情况说明
2018年，本部门共编制1个项目绩效目标，根据预算绩效管理要求，将加强预算管理，严格执行部门预算。
7、“三公”经费情况说明
208年财政拨款“三公”经费0.2万元。其中公务接待费0.20万元，公车运行维护费用0.20万。2020年“三公”经费支出预算与上年减少了0.1万元。
三、2018年度部门决算情况说明
( 一)本年度收入51.57万元，其中：财政拨款（补助）51.57万元，年初结转和结余39.64万元。。
(二)本年度支出72.03万元，其中：基本支出72.03万元，包括工资福利支出32.66元，商品和服务支出39.37万元。
四、名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，随县科学技术协会固定资产年末数为20.152万元，其中办公用房0万元，其他固定资产20.152万元，无公务用车，没有单价50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。
六、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况
按照国家政策法规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完善单位资产管理，规范资产管理行为，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物、使之达到较高的工作效率和水平。从绩效自评情况看，绩效目标得到了落实，均取得了一定成效，总体情况良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（1）决算执行情况：本年度我单位财政实际支出严格按照预算进度开展，严格控制“三公经费”的支出，政府采购严格按照年初预算，完善了资产的采购、使用、管理制度，使资产配置合理、处置规范，做到了收入及时足额上缴。
（2）项目工作绩效：我单位按照上级科协和县委、县政府的总体要求，在县委、县政府坚强领导下，在上级科协的精心指导下，坚定“五个随县”目标，改革创新，主动作为，扎实有序开展工作。
（3）管理制度及执行情况：按照县委、县政府的工作安排，结合我单位实际，制定实施方案，进行任务分工，进一步完善和细化了一系列的财务制度，使财政收支决算执行得到了良好的制度保障和实施效果。
按照国家政策法规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完善单位资产管理，规范资产管理行为，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物、使之达到较高的工作效率和水平。从绩效自评情况看，绩效目标得到了落实，均取得了一定成效，总体情况良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（1）决算执行情况：本年度我单位财政实际支出严格按照预算进度开展，严格控制“三公经费”的支出，政府采购严格按照年初预算，完善了资产的采购、使用、管理制度，使资产配置合理、处置规范，做到了收入及时足额上缴。
（2）项目工作绩效：我单位按照上级科协和县委、县政府的总体要求，在县委、县政府坚强领导下，在上级科协的精心指导下，坚定“五个随县”目标，改革创新，主动作为，扎实有序开展工作。
（3）管理制度及执行情况：按照县委、县政府的工作安排，结合我单位实际，制定实施方案，进行任务分工，进一步完善和细化了一系列的财务制度，使财政收支决算执行得到了良好的制度保障和实施效果。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 51.57 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 72.03 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 51.57 | 本年支出合计 | 52 | 72.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 39.64 | 年末结转和结余 | 54 | 19.18 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 91.21 | 总计 | 56 | 91.21 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：随县科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 51.57 | 51.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 51.57 | 51.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 51.57 | 51.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060701 | 机构运行 | 51.57 | 51.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：随县科学技术协会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 72.03 | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 72.03 | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 72.03 | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060701 | 机构运行 | 72.03 | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：随县科学技术协会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 51.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 72.03 | 72.03 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 51.57 | 本年支出合计 | 54 | 72.03 | 72.03 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 39.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 39.64 | 57 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | |||||
28 | 59 | |||||||
总计 | 29 | 91.21 | 总计 | 60 | 91.21 | 91.21 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门：随县科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 72.03 | ||||
206 | 科学技术支出 | 72.03 | 32.66 | 39.37 | |
20607 | 科学技术普及 | 72.03 | 32.66 | 39.37 | |
2060701 | 机构运行 | 72.03 | 32.66 | 39.37 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：随县科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 32.66 | 302 | 商品和服务支出 | 54.01 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 14.26 | 30201 | 办公费 | 0.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 7.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 3.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.85 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.14 | 30208 | 取暖费 | 0.03 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.4 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.1 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 1.17 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 2.14 | 30227 | 委托业务费 | 36.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.26 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.89 | |||||||
人员经费合计 | 32.66 | 公用经费合计 | 54.01 | ||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随县科学技术协会 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
注：2018年“三公”经费支出决算情况说明:2018年度“三公”经费支出预算为0.2万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为0.2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元；（二）公务接待费支出0.2万元,该项经费主要用于接待上级、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定；（三）公务用车购置及运行费支出0万元，原因主要是公务用车制度改革后，公务用车取消。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门：随县科学技术协会 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
鄂公网安备 42132102000101号
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