目录

一、部门基本情况

1、主要职责

2、机构设置及编制情况

二、部门决算收支说明

1、部门决算收支总体说明

2、部门决算收支增减变化说明

3、机关运行经费支出说明

4、政府采购支出说明

5、财政拨款“三公”经费支出说明

6、国有资产占有情况说明

7、项目预算绩效评价说明

三、部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收支决算表

5、一般公共预算支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算“三公经费”支出决算表

8、政府性基金预算支出情况决算表

四、名词解释

一、部门基本情况

1、主要职责

县人大常委会机关是县人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大文稿；协调和组织人大宣传工作。负责协调、保障工作委员会实施调研计划和研究机构活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；负责人大代表和人民群众的来信来访。承办常委会领导和上级交办的其它工作任务。

2、机构设置及编制情况 

随县人大常委会机关内设7个机构，包括人大常委会办公室、内务司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会。核定编制23人，行政编制17人，机关工勤编制5人。实际行政在职人数17人，工勤在职人数5人,退休6人。

二、部门决算收支说明

1、部门决算收支总体说明

2018年收入决算总额526.68万元,其中：财政拨款收入526.68万元。2018年度支出决算总额539.23万元，其中：一般公共服务支出494.52万元，包括人员经费444.55万元、公用经费94.68万元。

2、部门决算收支增减变化说明

2018年收入决算526.68万元,同比减少17%，支出决算539.23万元，同比减少25.95%。资金支出减少的原因：八项规定出台以来，县人大常委会办公室厉行节约，减少各项经费支出。

3、机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出94.68万元，其中办公费5.31万元，印刷费3.59万元，水电费10.7万元，邮电费1.24万元，差旅费8.34万元，会议费2.1万元，培训费1.2万元，公务接待6.3万元，工会经费7.4万元，公务用车运行维护费17.56万元，其他交通费2.17万元,其他商品支出10.07万元。

4、政府采购支出说明

2018年度政府采购公务用车一辆17.98万元,电脑打印机0.6万元，均在县政府协议供货商定点处按照程序进行采购。

5、财政拨款“三公”经费支出说明

本单位2018年“三公”经费合计支出41.87万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费17.98万元，公务用车运行维护费17.56万元；公务接待费6.3万元，全年公务接待累计接待约70次。本年度“三公”经费实际支出比上年度减少8.79万元，降低17.35%,原因是进一步严格管控“三公”经费支出。

6、国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日，本单位共有公务用车5辆，本单位无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

7、关于2018年度项目预算绩效评价说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金110万元，专项资金到位率100%。本着节约原则，我机关从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上，没有出现超支现象。专项资金的实施，保障了人大各次常委会议、公报等会议资料编印出版、对部门的评议、代表活动、视察调研和培训等工作正常运行，提高了代表履职能力，保证了代表各项活动的正常开展，并取得了较好的社会效应。

四、专业专业性较强的名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）