随州炎帝故里风景名胜区管理委员2018年部门决算目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2018年部门决算安排情况说明
1、部门决算收入情况总体说明
2、部门决算支出化情况说明
四、2018年部门预算公开表
1、收支决算总表
2、收入决算总表
3、支出决算总表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共决算支出表
6、一般公共决算基本支出表
7、财政拨款“三公”经费支出表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、单位基本情况说明
（一）管理体制
随州炎帝故里风景名胜区管理委员会为市人民政府派出机构，正处级，委托随县代管。
（二）内设机构
根据景区党工委、管委会的职责，内设机构3个：
办公室（挂党工委办公室牌子）
建设发展局（挂招商局牌子）
景区管理局（挂宣传文化局牌子）
（三）人员编制及领导职数
核定景区党工委、管委会机关行政编制14名（编制渠道不变），其中：党工委书记1名、副书记1名，管委会主任1名、副主任1名，纪工委书记1名。内设机构领导职数正科级3名、副科级3名。现行政在职人数10名。
二、部门主要职能
（一)贯彻执行有关法律、法规，依据法律、法规和管理规章，并组织实施:规定制定风景区的行政管理规章，并组织实施；
(二)编制风景区经济和社会发展规划及景区财政预算计划按审批权限经批准后组织实施:
（三）根据《炎帝神农故里风景区总体规划》:编制和实施各景区的详细规划，对风景区内新建、扩建和改建项目依法
进行管理:
(四)开发利用风景名胜资源，配合区直相关部门建设，维护。管理风景区交通、通讯、电力等基础设施和公共设施:
(五)发展旅游事业、组织旅游开发，组织兴办和管理风景区的社会事务和公益事业;
(六)采取有效措施保护风景区内的风景资源;
(七)负责宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益;(八)负责景区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商旅游和服务业管理;
(九)会同区相关部门管理辖区的教育、卫生、计划生民政、科技、文体、农业、林业、粮食、水利、社会治安治理等工作， 促进经济和社会发展:
（十）完成上级交办或赋予的其他任务和职责。
三、2017年部门决算安排情况说明。（一）本年度收入决算合计230.42 万元。其中：财政拨款 164.54万元，专户管理的事业收入65.88 万元。
（二）本年度支出决算合计230.42 万元。其中：基本支出 230.42 万元，项目支出0.00万元。
四、2018年部门预算公开表
1收入支出总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,645,440.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,304,209.29 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 658,768.49 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 2,304,209.29 | 本年支出合计 | 54 | 2,304,209.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 1,045,172.55 | 年末结转和结余 | 56 | 1,045,172.55 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 3,349,381.84 | 总计 | 58 | 3,349,381.84 |
2收入决算总表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 2,304,209.29 | 1,645,440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658,768.49 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,304,209.29 | 1,645,440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658,768.49 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,304,209.29 | 1,645,440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658,768.49 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,304,209.29 | 1,645,440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658,768.49 | ||
3支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 金额单位元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 2,304,209.29 | 2,304,209.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,304,209.29 | 2,304,209.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,304,209.29 | 2,304,209.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,304,209.29 | 2,304,209.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4财政收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,645,440.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,645,440.80 | 1,645,440.80 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,645,440.80 | 本年支出合计 | 53 | 1,645,440.80 | 1,645,440.80 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,045,172.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,045,172.55 | 1,045,172.55 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,045,172.55 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 2,690,613.35 | 总计 | 58 | 2,690,613.35 | 2,690,613.35 | 0.00 |
5一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,645,440.80 | 1,645,440.80 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,645,440.80 | 1,645,440.80 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,645,440.80 | 1,645,440.80 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,645,440.80 | 1,645,440.80 | 0.00 | ||
6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,645,440.80 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 624,107.61 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 390,666.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 253,367.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120,741.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 256,558.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,645,440.80 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
7财政拨款“三公”经费支出决算表
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
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