2019年随县档案馆部门决算编制情况说明

目录

一、部门基本情况

（一）单位性质

（二）成员构成

（三）内设机构

二、部门主要职责

三、2019年部门决算收支基本情况

（一）收入决算情况及增减变化说明

（二）支出决算情况及增减变化说明

（三）政府采购情况

（四）机关运行经费执行情况

（五）“三公”经费支出情况

（六）国有资产占用情况

四、2019年部门决算公开表

五、名词解释

一、部门基本情况

（一）随县档案馆单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）成员构成

编制人数6人，实有在职在编人员3名，以钱养事人员1名。

（三）机构情况：全馆内设3个职能股室：办公室、档案征集利用股、党史地方志股。

二、部门主要职责

（一）贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

（二）负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

（三）承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

（四）组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

（五）指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

（六）采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

（七）负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（八）负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

（九）组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

（十）承办县政府交办的其他事项。

三、预算收支基本情况

（一）收入决算情况及增减变化说明

2018年度收入3,135,494.30元，其中：财政拨款（补助）2,951,995.98元，上年结转结余183,498.32元。2019年度收入1447761.93元，其中：财政拨款（补助）1177298.43元，上年结转结余270463.5元。2019年度比2018年度收入决算减少了1687732.37元，是因为2018年度财政一次性拨付档案馆建设经费176万元，用于偿还欠款。

（二）支出决算情况及增减变化说明

2018年度支出2,865,030.80元，结余270,463.50元。2019年度支出1374209.31元，结余73552.62元。2019年度比2018年度支出决算减少了1490821.49元，因为18年支付了档案馆建设欠款176万元，19年支付了档案馆建设欠款,204179元。

（三）政府采购情况

2019年，随县档案馆所购买商品及设备均办理政府采购。

（四）机关运行经费执行情况

随县档案馆2019年机关运行经费支出476156.15.15元，其中办公费138820.16元，印刷费749.50元，水费5000元，电费38333.82元，差旅费1767元，会议费无，公务接待2645元，劳务费无，工会经费15606.61元，交通费20346元，其他商品和服务支出48709.06元，偿还档案馆建设欠款204179元。

（五）“三公”经费支出情况

2019年随县档案局机关“三公”经费合计支出2645元。其中公务用车运行维护费0万元，等同上年的0万元。公务接待费2645元，比上年6200元减少3555元。全年公务接待累计接待约12次，接待人数65人次。无因公出国费用。

（六）国有资产占用情况

2019年随县档案局未购置公务车，无公务用车购置费用。2019年，档案局认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称，配置数量，确保账实相符、账表相符。

（七）部门整体绩效目标申报情况：2019年绩效目标已申报。

四、 2019年部门决算公开表（见附表）

五、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。