目 录
第一部分 部门情况
（一）主要职责
（二）机构设置情况
（三）编制情况
第二部分 2019年决算说明
（一）2019年决算收支增减变化情况说明
（二）2019年运行经费执行情况说明
（三）政府性基金预算财政收支决算说明
（四）2019年“三公”经费决算增减情况说明
（五）政府采购情况说明
（六）因公出国（境）团组数及人数
(七）国内公务接待的批次、人数情况说明
（八）公务用车购置数及保有量情况说明
（九）国有资产占有情况说明
（十）2019年度预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收支决算表
5.一般公共预算支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算“三公”经费支出决算表
第四部分 名词解释
第五部分 专项工作经费绩效目标自评表
第一部分 部门情况
根据《中共随县县委 随县人民政府关于随县机构改革的实施意见》（随县发[2019]4号）精神，组建县委党校，作为县委直属事业单位。县委党校与县行政学校一个机构两块牌子，对外加挂县社会主义学校牌子。
（一）主要职责
1.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
2.培训乡科级党政领导干部，培训年轻干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员；
3.承担公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和知识更新等培训；
4.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班；
5.围绕党的中心工作和县委、县政府重大决策和部署，对重大理论和现实问题开展科学的调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务；
6.协同组织部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察；
7.参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
8.完成县委县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
县委党校（行政学校）内设办公室、教务室、教研和县情研究室、总务室。
（三）编制情况
县委党校（县行政学校）事业编制6名。2019年底实际在职4人。
第二部分 2019年决算说明
（一）2019年决算收支增减变化情况说明
本单位为2019年新成立，无上年数据对比。
（二）2019年运行经费执行情况说明
2019年1月至12月我单位收入是财政拨款收入和其他收入,总计为761,900.00元；支出总计714,998.66元。
（三）政府性基金预算财政收支决算说明
2019年本单位无政府性基金收支
（四）2019年“三公”经费决算增减情况说明
本单位为2019年新成立，无上年数据对比。
（五）政府采购情况说明
2019年无政府采购支出。
（六）因公出国（境）团组数及人数
2019年我部无团组及人因公出国（境）。
(七）国内公务接待的批次、人数情况说明
2019年我单位国内公务接待金额合计468元，共2次，接待人数合计6人。
（八）公务用车购置数及保有量情况说明
2019年我校无公务用车及购置。
（九）国有资产占有情况说明
无
（十）关于2019年度预算绩效情况说明
本单位2019年财务管理比较规范,严格,财务真实,财务运行符合法律法规,专项资金使用100%，未发现经济方面违法违纪问题.我单位能在财政安排资金紧张的情况下,量入为出,勤俭节约,较好地完成各项工作。
第三部分 2019年部门决算表
1.收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：中共随县县委党校 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 761,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 714,998.66 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 761,900.00 | 本年支出合计 | 52 | 714,998.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 46,901.34 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 761,900.00 | 总计 | 56 | 761,900.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：中共随县县委党校 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 761,900.00 | 761,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 761,900.00 | 761,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 761,900.00 | 761,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 534,306.07 | 534,306.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 227,593.93 | 227,593.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
3.支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：中共随县县委党校 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 714,998.66 | 227,593.93 | 487,404.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 714,998.66 | 227,593.93 | 487,404.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 714,998.66 | 227,593.93 | 487,404.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 487,404.73 | 0.00 | 487,404.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 227,593.93 | 227,593.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
4.财政拨款收支决算表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：中共随县县委党校 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 761,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 714,998.66 | 714,998.66 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 761,900.00 | 本年支出合计 | 53 | 714,998.66 | 714,998.66 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 46,901.34 | 46,901.34 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 761,900.00 | 总计 | 58 | 761,900.00 | 761,900.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
5.一般公共预算支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：中共随县县委党校 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 714,998.66 | 227,593.93 | 487,404.73 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 714,998.66 | 227,593.93 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 714,998.66 | 227,593.93 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 487,404.73 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 227,593.93 | 227,593.93 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：中共随县县委党校 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 125,514.72 | 302 | 商品和服务支出 | 36,004.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 40,820.64 | 30201 | 办公费 | 9,881.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 51,878.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 62,085.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5,108.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 150.00 | 31002 | 办公设备购置 | 58,600.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,641.28 | 30206 | 电费 | 2,323.00 | 31003 | 专用设备购置 | 3,485.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4,125.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,848.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,960.00 | 30209 | 物业管理费 | 288.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 296.00 | 30211 | 差旅费 | 8,567.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11,962.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 450.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,989.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3,989.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,720.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,500.00 | ||||||
人员经费合计 | 129,504.62 | 公用经费合计 | 98,089.31 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
7.一般公共预算“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：中共随县县委党校 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
鄂公网安备 42132102000101号
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