目   录 

第一部分  部门基本情况

（一）单位性质

（二）成员构成

第二部分  部门主要职责

第三部分  2021年部门决算情况说明

（一）2021年收入支出决算情况及增减情况说明

（二）2021年支出预算情况及增减情况说明

（三）2021年度财政支出决算情况说明

（四）2021年机关运行经费支出情况说明

（五）2021年政府采购支出情况说明

（六）2021年度国有资本经营预算支出决算情况

（七）“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

（八）关于2021年度预算绩效情况说明

（九）国有资产占用情况说明

（十）政府购买服务情况

第四部分  2021年度随县封江口国家湿地公园发展保护中心部门决算公开报表（见附表）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3： 支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  名词解释

    第一部分  部门基本情况

（一）随县封江口国家湿地公园发展保护中心单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）成员构成

编制人数7人，实有在职在编人员5名。

（根据市编委《关于设立随县封江口国家湿地公园管理处的批复》（随编发〔2015〕19号）精神，设立 

随县封江口国家湿地公园管理处，加挂随县封江蓝莓产业园牌子，为县政府管理的公益一类事业单位。现更名为随县封江口国家湿地公园公园发展保护中心。

第二部分  部门主要职能

(一)贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。

(二)负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚。

(三)负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边镇、村的关系。

(四)负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目，并予以管理。

(五)负责做好湿地资源的普查、评价工作；负责湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料的收集与整理，并按规定向有关部门报送调查和监测报告。

(六)负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。

(七)配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作。

(八)负责辖区内蓝莓产业园的服务和管理工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，县封江口国家湿地公园发展保护中心（封江蓝莓产业园管理处）设4个内设机构：

(一)办公室

负责组织协调管理处的日常工作，拟定单位的各项议事规则和工作制度并监督执行；承办单位绩效考核、文电、会务、机要、信访、法制、信息、档案、财务、统计、综治、计生、党建、文明单位创建、政务公开、后勤保障和政工人事等工作。

(二)规划建设科

负责制定园区内总体发展计划，组织编制、申报、实施总体规划和详细规划；负责对园区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审查上报；负责园区内的拆迁、安置工作；负责园区内设施设备维护、维修、保养工作；负责其他开发建设工作。

(三)湿地保护科（科普宣教科）

负责园区的保护与恢复工作；负责园区水文水质监测、土壤、大气环境监测以及鸟类、鱼类、植被等动植物资源的监测、救助工作；负责为科学保护、合理利用湿地资源提供监测数据和信息。

负责湿地科普知识的宣传、教育工作；负责宣教解说系统的建立与更新；负责园区对外形象宣传工作；负责开展科研项目、国内外交流与学术活动。

(四）旅游发展科(蓝莓产业发展科)

负责湿地公园的旅游市场开发、旅游项目更新拓展及立项争资、招商引资工作；负责对游客进行环保教育，规范游客行为；负责湿地公园周边关系的沟通和协调；负责公园日常环境卫生管理；负责制定包括防火、防洪、防止各种自然灾害等突发事件的管理制度并督促落实，确保游客人身、财物安全；负责辖区内蓝莓产业园的发展、服务和管理工作。

第三部分   2021年部门决算情况说明

（一）2021收入支出决算情况及增减情况说明

2020年度收入100.34万元，其中：财政拨款（补助）100.34万元。2021年度收入88.5元，其中：财政拨款（补助）88.5元。2021年度比2020年度收入财政拨款减少了11.84万元，是因为人员工资调整及公用经费有所增加。

（二）支出决算情况及增减变化说明

2020年度支出100.34万元，其中：基本支出75.34万元，项目支出25万元。2021年度支出88.5万元，其中：基本支出63.5万元，项目支出25万元。2021年度比2020年度基本支出减少了11.84万元，是因为人员工资调整及公用经费有所增加。

（三）2021年度财政支出决算情况说明

随县封江口国家湿地公园发展保护中心实行综合预算。本年度收入预算113.5万元，其中：财政拨款（补助）113.5万元，其他收入0万元。本年度支出预算113.5万元。

（四）机关运行经费安排情况

2021年度支出88.5万元，其中：基本支出63.5万元，项目支出25万元，主要用于人员经费及日常工作开支。

（五）2021政府采购支出情况说明

2021年，随县封江国家湿地公园发展保护中心所购买商品及设备均办理政府采购。

（六）2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算支出。

（七）“三公”经费支出情况

2020年随县封江口国家湿地公园发展保护中心“三公”经费合计支出2.2万元。其中公务用车运行维护费1.2万元，公务接待费1万元，主要用于鄂北水资源通水仪式接待费用及其它支出等，其中鄂北通水接待人数130人。无出国费用。2021年随县封江口国家湿地公园发展保护中心“三公”经费合计支出2.8万元。其中公务用车运行维护费2.2万元，公务接待费0.6万元，主要用于湿地补助资金专家评审费用及其它支出等，其中专家评审接待人数22人。无出国费用。2021年比2020年招待费预算减少0.4万元，单位采取了厉行节约措施。

（八）部门整体绩效目标申报情况

2021年本单位已按时上报绩效目标。

（九）国有资产占用情况

2021年随县封江口国家湿地公园发展保护中心未购置公务车，无公务用车购置费用。2021年，随县封江口国家湿地公园发展保护中心认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称，配置数量，确保账实相符、账表相符。

（十）政府购买服务情况

2021年本部门无政府购买服务预算支出。

 第四部分  2021年度随县封江口国家湿地公园发展保护中心部门决算公开报表（见附表）

表8和表9是空表是因为本单位没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

第五部分    名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、维修（护）费、邮电费、差旅费、水电费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。