中共随县县委党校2021年度部门决算

目    录

第一部分 中共随县县委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共随县县委党校2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共随县县委党校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共随县县委党校概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

1.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

2.培训乡科级党政领导干部，培训年轻干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员；

3.承担公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和知识更新等培训；

4.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班；

5.围绕党的中心工作和县委、县政府重大决策和部署，对重大理论和现实问题开展科学的调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务；

6.协同组织部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察；

7.参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

8.完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，县委党校部门决算由实行独立核算的县委党校本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为259.05万元。与2020年度相比，收、支总计各增加182.86万元，增长240.01%，主要原因是因为培训班次的增加和人员的增加。

二、收入决算情况说明

     2021年度收入合计233.93万元，与2020年度相比，收入合计增加157.74万元，增长207.04%，主要原因是因为培训班次的增加和人员的增加。

    其中：财政拨款收入190.55万元，占本年收入81.46%；其他收入43.38  万元，占本年收入18.54 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计232.55万元，与2020年度相比，支出合计增加161.05万元，增长225.24%，主要原因是因为培训班次的增加和人员的增加。

    其中：基本支出107.37万元，占本年支出46.17%；项目支出125.18万元，占本年支出53.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为259.05万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加182.86万元，增长240.01%。主要原因是因为培训班次的增加和人员的增加。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入190.55万元，比2020年度决算数增加114.36万元。增加（减少）主要原因是因为培训班次的增加和人员的增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出205.15万元，占本年支出合计的88.22%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.65万元，增长186.92%。主要原因是因为培训班次的增加和人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出205.15万元，主要用于一般公共服务（类）支出205.15万元，占100%。主要是用于人员经费、干部培训及专项活动费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.95万元，支出决算为205.15万元，完成年初预算的122.88%。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为166.95万元，支出决算为205.15万元，完成年初预算的122.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加；二是培训业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出81.79万元，其中：

人员经费68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的56%。决算数小于预算数的主要原因：一是疫情影响； 二是临时校区条件差。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是按要求没有人参加。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是单位没有公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费 0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是无车。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.28万元，完成年初预算的56%，比年初预算减少0.22万元，主要原因是一是疫情影响； 二是临时校区条件差。其中：

外宾接待支出 0万元，主要是开展无工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.28万元，接待对象主要是党校系统，主要是开展考察学习工作。2021年共接待国内来访团组5个，60人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

    十、机关运行经费支出说明

说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。本单位非非参公管理的事业单位。

    十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的47.3％。从评价情况来看，严格按照财务支出要求完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成干部培训任务；二是加快专项业务的开展。发现的问题及原因：一是资金不足；二是培训人数每年增加。下一步改进措施：一是科学有效的使用资金；二是加强干部培训管理。

2022项目绩效自评综述总体上要求计划完成了相关任务，也取得了好的收益。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

     一、2021年度部门名称整体绩效评价报告

   本单位2021年财务管理比较规范,严格,财务真实,财务运行符合法律法规,专项资金使用100%，未发现经济方面违法违纪问题.我单位能在财政安排资金紧张的情况下,量入为出,勤俭节约,较好地完成各项工作。

二、2021年度干部培训项目绩效评价报告

    全体完成主体班4期，培训学员348人。承办公务员初任培训班、选调生培训班、财政系统培训班等，合理开展各项经费。