随县产业发展服务中心2021年度部门决算

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目录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况 

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况

五、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

六、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明  

二、关于政府采购支出说明  

三、关于国有资产占用情况说明 

第四部分：名词解释 

第五部分：2021年度部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市、县关于香菇等重点产业发展的法律法规、方针政策，组织起草有关产业发展规范性文件等。

（二）组织制定并实施香菇等重点产业中长期专项发展规划和配套政策措施，积极开展立项争资。

（三）指导协调涉香菇等重点产业发展服务工作，推动有关信息互联互通和共享，开展数据统计和分析。

（四）规划香菇等重点产业发展平台体系和质量标准体系建设，在县政府授权下，管理和运营产业园区、博览园、研究院等发展平台。

（五）会同有关部门，统筹管理、考核使用有关专项产业发展基金和项目资金。

（六）承担县香菇等重点产业基地建设工作领导小组办公室的综合协调、政策研究、信息调研、检查考核等职责。

（七）组织开展香菇等重点产业发展课题的调查研究，提出对策建议。

（八）组织开展香菇等重点产业的技术推广、人才培训、教育管理，指导行业协会开展工作。

（九）负责组织和承办香菇等重点产业会展活动，负责香菇等重点产业的区域公共品牌推广、信息咨询服务和招商引资。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、部门单位机构设置情况

随县产业发展服务中心为县政府直属公益一类事业单位，正科级。下设办公室、产业研究股、产业信息股、产业推广股、产业运营股5个内设机构。

三、人员构成情况

中心核定事业编制15名，设主任1名，副主任3名，属全额拨款事业单位。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）2021年收入总计1069.31万元，上年收入总计202.30万元，同比增加867.01万元，同比增长428.58％，主要原因是21年国家现代农业产业园验收项目资金收入：877.99万元。

（二）本年度支出合计1069.31万元。其中：基本支出191.32万元。项目支出877.99万元，比上年度决算总体增长428.58％，主要原因是21年国家现代农业产业园验收项目资金增加。

本年度年初预算支出合计1069.31万元，均为一般公共服务支出。本年度完成年初预算100％，比年初预算数总体增长428.58％，主要原因是21年国家现代农业产园验收项目资金支出增加。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出163.40万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资41.84万、津贴补贴46.64万、奖金37.24万、住房公积金16.61万、医疗保险费46.13万、　机关事业单位基本养老保险缴费13.24万元、职业年金6.16万元、　　伙食补助费0万元、其他工资福利支出0万元等）

2．商品和服务支出27.41万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.1万、印刷费0.8万、公务用车运行维护费0万、差旅费2.8万、维修（护）费0.16万、租赁费0.11万、委托业务费0.06万、工会经费2.30万、福利费1.4万、　　其他交通费用1.97万元、对个人和家庭的生活补助0.5万元等）

3．其他支出0元。（其中：　办公设备购置费0万元、　专用设备购置0万元、其他资本性支出0万元）

4．决算支出比去年增加的的原因：2021年度决算支出比上年增加867万元，其中基本支出增加191.32万元（2021年决算基本支出191.32万元。项目支出877.99万元用于国家现代农业产业园奖补。

二、2021年度收入决算情况

2021年财政拨款收入1069.31万元，其中；2021年一般公共预算支出191.32万元，项目支出877.99万元，同比增长45.9％。主要原因是去年创建国家级农业产业园项目支出。

三、2021年度财政拨款支出决算情况

2021年支出决算1069.30万元：其中：基本支出191.32万元。项目支出877.99万元。

2021年支出预算1069.31万元，其中：预算基本支出150万元，一般公共服务支出：850.00万元。（工资福利支出163.40万元，商品和服务支出27.41万元，对个人和家庭的补助0.5万元）。

四、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预算1.5万元相比减少100％。主要原因为响应国家有关政策，压缩开支过紧日子。

1．公务接待费0万元，比上年减少接待费0.34万元；主要原因是向应国家有关政策，压缩开支过紧日子。

2．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无此项预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

3．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无此项预算。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无此项预算。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

五、2021年度政府性基金支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位当年无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出191.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数193.73万元，增加2.41万元，增长1.26％。主要原因是：主要原因是21年度人员工资正常晋级调标增加。

二、关于政府采购支出说明

2021年我中心没有安排政府采购预算资金，固无此项支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中心固定资产12.28万元，21年新增固定资产2.30万元，主要原因是成立国家现代农业产业园管委会新购置办公桌椅。

四、关于2021年度预算绩效情况的说明。

2021年度中心工作经费加香菇博览会项目预算330万元，我中心认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度整体支出全面开展绩效自评，为随县香菇产业高质量发展和2021年随州国际香菇博览会提供服务保障；基本达到了年初设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

2、绩效评价结果应用情况

一是强化绩效目标审核。在做好2021年预算编制工作的基础上，按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，要求各股室及相关财务人员在编制2021年度部门预算时，结合全年工作任务，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据，并对预算绩效目标进行修订和完善。    

二是绩效评价结果反馈整改。2021年度绩效评价完成后，中心及时将绩效评价中发现的问题和意见提出整改要求和措施，认真加以整改，确保绩效目标完成。

三是按规定及时公开评价结果。根据县财政要求，在本次决算公开时同步公开2021年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

附：绩效自评表

第四部分：名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。　

2．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。　

3．行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　

5．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　

6．公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　

7．因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

8．公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021年度部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预算1.5万元相比减少100％。主要原因为响应国家有关政策，压缩开支过紧日子。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。