目　　　　录

第一部分 随县档案馆概况

一、随县档案馆主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县档案馆2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县档案馆2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

（二）负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

（三）承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

（四）组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

（五）指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

（六）采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

（七）负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（八）负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

（九）组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构情况

从单位构成看，随县档案馆部门决算由实行独立核算的随县档案馆本级决算组成。无纳入随县档案馆2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）成员构成

全馆内设3个职能股室：办公室、档案征集利用股、党史地方志股。编制人数6人，实有在职在编人员4名，以钱养事人员1名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表



二、收入决算表



三、支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总表



五、一般公共预算财政拨款支出决算表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



随县档案馆无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



随县档案馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分  预算收支基本情况

一、部门决算收支情况总体说明

2022年度收、支总计均为234.43万元。与2021年度相比，收、支总计各增加28.19万元，增长13.67　％，主要原因是：正常调资，保险等基数上调，项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计234.43万元，与2021年度相比，收入合计增加28.19万元，增长13.67％。其中：财政拨款收入234.43万元，占本年收入100％。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出234.43合计万元，与2021年度相比，支出合计增加28.19万元，增长13.67％。其中：基本支出234.43万元，占本年支出100％。

图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度支出合计234.43万元，与2021年度相比，支出合计增加28.19万元，增长13.67％。其中：基本支出234.43万元，占本年支出100％。增加主要原因是正常调资，保险等基数上调。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出234.43万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.19万元，增长13.67％。主要原因是工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出234.43万元，主要用于以下方面：人员经费支出87.67万元，公用经费支出146.76万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.43万元，支出决算为234.43万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算为216.62万元，支出决算为216.62万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出234.43万元，其中：人员经费87.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费146.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度随县档案馆无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

随县档案馆2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的74％。较上年减少0.3万元，减少46％，决算数小于预算数的主要原因，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、县委、县政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的74％，较上年减少0.3万元，减少26％。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约。其中：外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.37万元，接待对象主要是省级、市级、县级、同级单位及其他乡镇领导，主要开展档案工作、检查等。2022年共接待国内来访团组6批次，46人次。

十、机关运行经费支出说明

随县档案馆2022年度机关运行经费支出74.71万元，较上年增加43万元，增加135％。主要是开展数字化档案建设，劳务费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度随县档案馆机关无政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，随县档案馆未购置公务车，无公务用车购置费用。没有单位价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度随县档案馆一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目5个，预算为32万元，馆里中心认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100％。主要产出和效益良好。

（三）绩效评价结果应用情况

一是强化绩效目标审核。在做好2022年预算编制工作的基础上，按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，要求各股室及相关财务人员在编制2022年度部门预算时，结合全年工作任务，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据，并对预算绩效目标进行修订和完善。    

二是绩效评价结果反馈整改。2022年度绩效评价完成后，县档案馆及时将绩效评价中发现的问题和意见提出整改要求和措施，认真加以整改，确保绩效目标完成。

三是按规定及时公开评价结果。根据县财政要求，在本次决算公开时同步公开2022年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

2022年部门整体支出绩效目标申报表



十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第六部分 附件

1.2022年度财政支出项目绩效自评表



2.部门整体支出绩效评价自评表