目　   录

第一部分 　团县委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 团县委2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分团县委2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分　 附件

第一部分　 团县委概况

一、部门主要职责

1．领导全县共青团工作；负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。

2．宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受县委、县政府委托处理与青少年利益相关的事务；负责全县未成年人的保护工作。

3．调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提供依据。

4．协助县委、县政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

5．组织全县团员在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

6．负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7．负责指导并组织全县青少年的思想道德教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。

8．完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，团县委部门决算由实行独立核算的团县委本级决算。

纳入团县委2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：团县委本级。

共青团随县县委机关行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款，共青团随县县委机关内设2个职能部（室），即办公室、综合部。根据县机构编制委员会核准，团县委机关行政编制人数4名，现实有在职行政编制人员3名。

第二部分　 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 205.8　万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 106.91　万元，增长 108　％，主要原因是年初结转结余资金量比较大，开展业务活动较2021年有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 119.09　万元，与2021年度相比，收入合计增加 27.18　万元，增长（下降） 77.18　％。其中：财政拨款收入119.09万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0　％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入 0　万元，占本年收入 0　％；其他收入 0　万元，占本年收入 0　％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 186.78　万元，与2021年度相比，支出合计增加 94.06　万元，增长（下降） 98.58　％。其中：基本支出71.84万元，占本年支出38.46％；项目支出114.95万元，占本年支出61.54％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出 0　万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 205.8　万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加106.91万元，增长108　％。主要原因是年初结转结余资金量比较大，开展业务活动较2021年有所增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 119.09万元，比2021年度决算数增加 27.18　万元。增加（减少）主要原因是财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0　万元，比2021年度决算数增加0　万元。增加主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0　万元，比2021年度决算数增加（减少） 0　万元。增加（减少）主要原因是无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.78万元，占本年支出合计的100 ％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.51万元，增长102.42％。主要原因是开展业务性活动比2021年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.78万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出186.78万元，占100％。主要是用于人员经费、机关运转及活动开展。

2．教育支出（类）0万元，占0％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.92万元，支出决算为186.78万元，完成年初预算的133.71％。

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.92万元，支出决算为186.78万元，完成年初预算的133.71％，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因：一是项目经费增加，开展活动较多；二是人员经费较往年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.84万元，其中：

人员经费65.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100％。较上年增加 0.56　万元，增长 560　％。决算数较上年增加（减少）的主要原因：开展活动较往年增加。

其中：国内公务接待支出0.66万元，接待对象主要是省市领导，主要是开展共青团工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．本单位当年因公出国(境)团组数及人数为0，因公出国（境）费预算为0万元，主要原因是：团县委无因公出国业务。

2．本单位公务用车购置数及保有量为0，公务用车购置及运行费预算为 0万元，主要原因是：公车改革后，团县委未购置及保有公务用车。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度无政府采购计划。

十二、国有资产占用情况说明

本单位2022年度无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年一般公共预算支出全面开展绩效自评，通过调查了解2022年部门整体支出资金管理和使用是否达到了预期目标，设定明细指标分析衡量各项支出的效率、效益，进一步加强资金管理，提高资金使用效益。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，基本达到了年初设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年年初预算79.92万元，实际支出186.78万元，保障了机构正常运转、完成日常工作任务，确保2022年工作目标全面完成。根据设定的绩效指标自评考核体系，2022年部门整体支出绩效自评得97分，绩效评价等级为优。项目支出涉及基层团建、少先队工作、预防未成年人违法犯罪等方面，从评价情况来看，我单位较好地完成了2022年度主要工作任务和绩效目标。部门整体支出情况较好，年度主要工作绩效目标完成情况良好，项目立项程序规范，绩效目标基本合理，管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规，产出较好，效益明显。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是强化绩效目标审核。在做好2022年预算编制工作的基础上，结合全年工作任务，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据，并对预算绩效目标进行修订和完善。

二是绩效评价结果反馈整改。2022年度绩效评价完成后，及时将绩效评价中发现的问题和意见提出整改要求和措施，认真加以整改，确保绩效目标完成。

三是按规定及时公开评价结果。根据县财政要求，在本次决算公开时同步公开2022年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

附：绩效自评表

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

团县委无

第四部分  其他需要说明的情况

团县委无其他需要说明的情况

第五部分　 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）：指本单位资金用于项目支出的分类科目。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　 附件