目          录

第一部分  随县科学技术协会概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随县科学技术协会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随县科学技术协会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分　附件

第一部分　随县科学技术协会概况

一、单位主要职责

（一）组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。  　
（二）普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。    
（三）加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。  
（四）发挥科普主力军作用，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。  
（五）表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省市申报科普示范基地和科普先进个人。  　
（六）开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据，承办农民专业技术职称资格评审和发证。    

（七）发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。  

（八）为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。

二、机构设置情况

（一）随县科学技术协会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。  

（二）人员构成情况：编制4个，其中：参公事业编制　3人，以钱养事经费指标　1　人，退休2人。  直属单位：无。

第二部分　2022年度随县科学技术协会决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：随县科学技术协会2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：随县科学技术协会2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度年度随县科协收入总计均为144.85万元。与2021年度相比，收、支总计各减少6.31万元，减少4.17％，主要原因：2020年结余到2021年资金较多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计144.85万元，与2021年度相比，收入合计减少6.31万元，减少4.17％。其中：财政拨款收入144.85万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计144.49万元，与2021年度相比，支出合计减少3.22万元，减少1.46％。其中：基本支出144.49万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出144.49万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.22万元，减少1.46％。主要原因是：2021年的收、支总计中包含上年结转的资金较多。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出144.49万元，主要用于以下方面：

基本支出144.49万元，占100%，包括人员工资福利支出77.40万元，商品和服务支出59.99万元，对家庭和个人的补助7.1万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.41万元，支出决算为144.48万元，完成年初预算的102.17％。其中一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.41万元，支出决算为144.48万元，完成年初预算的102.17％，支出决算数大于年初预算数，主要原因：差额在于上年结余数，其它基本按照预算在支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.49万元，其中：

人员经费84.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.4万元，完成预算的50％。较上年减少0.2万元，减少33％。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、县委、县政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.4万元，完成预算的50％，本年支出数对比上年度减少0.2万元，减少33％。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、县委、县政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，加之上级科协认真贯彻落实中央八项规定尽量减少在县用餐。其中：外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.4万元，接待对象主要是省级、市级、县级、同级单位及其他乡镇领导，主要开展科协相关工作、检查等。2022年共接待国内来访团组6批次，58人次。

十、机关运行经费支出说明

    随县科协2022年度机关运行经费支出144.49万元，较上年减少3.22万元，减少1.46％。。主要是差额在于结余数，基本按照预算在支出，也为响应国家有关政策，压缩开支过紧日子。

十一、政府采购支出说明

2022年度随县科协机关无政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

在2022年预算工作中，严格按照规定程序对各项目进行了合理规划，设定了各个项目的具体目标。同时组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，单位各项资金均按规定用途使用，目标具体明确、合理可行，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，资金管理及方案实施的保障机构健全，人员分工明确，工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位按照上级机关和县委、县政府的总体要求，在县委、县政府坚强领导下，在上级机关的精心指导下，改革创新，主动作为，扎实有序开展工作。

（3）绩效评价结果应用情况

一是根据上年度项目实施情况和单位职能，合理制定本年度项目预算；二是加强对项目实施的管理监督，提高项目资金效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

县科协2022年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分　 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分　 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　 附件

一、2022年度部门整体绩效评价报告