目    录

第一部分 随县招商服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 随县招商服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和全县关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据随县情况制定全县对外开放、招商引资发展战略和规划，以及相关政策措施和实施办法。

（二）研究提出全县年度招商引资计划，报县委、县政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

（三）组织参与全县对外开放、负责招商引资工作的对外宣传和信息发布工作；负责全县各类投资信息的收集工作和招商引资信息网络建设及完善工作，有效发挥网络招商的平台作用。

（四）根据授权，承办我县在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作。

（六）负责全县招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全县招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

（七）负责拟订全县招商引资年度责任目标、承担统计分析工作；会同有关部门对招商引资工作进行督办和年度考核，对全县招商项目建设进展情况进行跟踪督办，推进项目建设进程。

（八）负责为外来投资者提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和指导服务；参与协调解决全县外来投资企业所反映各类问题和投诉。

（九）指导全县外来投资企业的商会、协会、联谊会等社团组织工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县招商服务中心部门决算实行独立核算的招商服务中心本级决算。

（一）随县招商服务中心设下列内设机构：

1、办公室。负责综合协调机关日常工作，负责综合性文件的起草；承担机关会务组织、文秘、档案、印鉴管理、保密、综合治理、议提案办理；负责机关人事、机构编制、劳资、干部教育工作；负责机关党务、群团和其他社会性工作；负责机关的财务、接待、统计和其他工作。

2、投资促进股。负责提出全县招商引资的发展规划以及相关政策措施；负责全县投资环境报告、优势产业报告、投资指南等有关对外开放、招商引资方面的文件、资料的编制起草工作；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、包装、发布和对接工作，按照国家产业政策，建立和完善招商引资项目库；组织承办并参与国家、省、市和本县举办的投资洽谈会、展览会；参与招商引资重点项目评估、推介、洽谈和协调工作。

3、招商服务股。负责会同相关单位对重点签约项目和县级重大投资项目的跟踪督办、协调服务；负责招商引资和投资投诉方面的地方性规范性文件的起草、修改工作；负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目和办事程序等咨询和指导服务；负责外来投资者投诉事项的调查、协调、处理工作，配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作；收集整理和分析全县外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责随县招商信息网站建设与管理维护，指导推进全县的网上招商引资工作，发挥网络招商的信息平台作用。

4、对外联络股。负责做好招商引资项目的洽谈、引进工作；县直招商分局、产业招商专班和驻点招商专班联络、协调、服务和考核工作；负责对各地、各部门招商引资项目落地日常督办和调研工作；负责县级招商顾问、招商大使的衔接、联络和服务工作；负责全国各地随县商会的联系、服务、协调和评价工作。

（二）人员构成

随县招商服务中心机关全额拨款事业编制12名。设主任1名，副主任4名。

另核定机关工勤人员“以钱养事”岗位1名,借调1名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（备注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（备注：本单位当年无国有资产经营预算财政拨款支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（备注：本单位当年无国有资产经营预算财政拨款支出）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为463.12万元。与2021年度相比，收、支总计各增加165.38万元，增长55.45%，主要原因是人员调整增加，招商任务加大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计463.12万元，与2021年度相比，收入合计增加165.38万元，增长%。其中：财政拨款收入463.12万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计424.74万元，与2021年度相比，支出合计增加111.36万元，增长35.53%。其中：基本支出424.74万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为463.12万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加165.38万元，增长55.45%。主要原因是人员调整增加，招商任务加大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出463.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.38万元，增长55.45%。主要原因是人员调整增加，招商任务加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出463.12万元，主要用于以下方面：人员经费支出232.52万元，公用经费支出230.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.12万元，支出决算为463.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出463.12万元，其中：

人员经费232.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费230.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年减少0.8万元，减少100％。主要原因为响应国家有关政策，压缩开支过紧日子。

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无此项预算。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无此项预算。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无此项预算。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，较上年减少0.8万元，减少100％。主要原因本中心无相关预算和接待主要以商务接待为主。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出192.22万元，主要用于办公费、差旅费。

十一、政府采购支出说明

2022年08月，新增固定资产1.28万元（用于购买办公家具）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，随县招商服务中心未购置公务车，无公务用车购置费用。没有单位价值100万元以上专用设备。

十三、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度随县招商服务中心一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，预算为300万元，中心认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益良好。

（三）绩效评价结果应用情况

一是强化绩效目标审核。在做好2022年预算编制工作的基础上，按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，要求各股室及相关财务人员在编制2022年度部门预算时，结合全年工作任务，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据，并对预算绩效目标进行修订和完善。    

二是绩效评价结果反馈整改。2022年度绩效评价完成后，县招商服务中心及时将绩效评价中发现的问题和意见提出整改要求和措施，认真加以整改，确保绩效目标完成。

三是按规定及时公开评价结果。根据县财政要求，在本次决算公开时同步公开2022年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

附：绩效目标自评表

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。