目   录

第一部分  县委巡察办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  县委巡察办2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分县委巡察办2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明  

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分　附件

第一部分  县委巡察办概况

一、部门主要职责

1、传达贯彻中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组关于巡视巡察工作决策部署，研究贯彻落实的措施。

2、向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告县委巡察工作的重要情况和重大问题。

3、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

4、承担县委巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

5、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

6、会同有关部门对县委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

中共随县县委巡察工作领导小组办公室。内设综合股、巡察和督办股。行政编制5人，目前在职行政人员4人。

第二部分  县委巡察办2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  县委巡察办2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入总计239.81万元（其中本年收入合计194.16万元，年初结转和结余45.65万元），较2021年度311.05万元减少71.24万元，减少22.9％，主要原因是工资福利支出减少。

本年支出总计239.81万元（其中本年支出合计167.85万元，年末结转和结余71.96万元），较2021年度311.05万元减少71.24万元，减少22.9％，主要原因是工资福利支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计203.32万元，与2021年度相比，收入合计减少71.24万元，减少25.9％。其中：财政拨款收入203.32万元，占本年收入100％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计203.32万元，与2021年度相比，支出合计减少71.24万元，减少25.9％。其中：基本支出203.32万元，占本年支出100％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计203.32万元，与2021年度相比，收入合计减少71.24万元，减少25.9％。其中：基本收入203.32万元，占本年支出100％。减少主要原因是工资福利支出减少。

2022年度支出合计203.32万元，与2021年度相比，支出合计减少71.24万元，减少25.9％。其中：基本支出203.32万元，占本年支出100％。减少主要原因是工资福利支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出167.85万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.55万元，减少38％。主要原因是工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出167.85万元，主要用于以下方面：人员经费支出98.71万元，公用经费支出69.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.16万元，支出决算为203.32万元，完成年初预算的104.7％。其中：一般公共服务支出年初预算为194.16万元，支出决算为203.32万元，完成年初预算的104.7％。支出决算数大于年初预算数，主要原因：差额在于结余数，基本按照预算在支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出234.43万元，其中：人员经费98.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费69.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

县委巡察办2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

县委巡察办2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算算为1.67万元，支出决算为1.62万元，完成预算的97％。较上年减少0.05万元，减少3％。主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为1.07万元，支出决算为1.04万元，完成预算的97.2％；较上年减少0.03万元，下降2.8％。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费1.04万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费预算为0.59万元，支出决算为0.58万元，完成预算的98.3％，较上年减少0.01万元，减少1.7％。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。其中：国内公务接待支出0.58万元，接待对象主要是省级、市级单位及其他乡镇领导，主要开展巡察业务指导、调研以及巡察整改工作等。2022年共接待国内来访团组8批次，75人次。

十、机关运行经费支出说明

县委巡察办2022年度机关运行经费支出69.15万元，比去年增加7.64万元，增长12.4%。主要原因是巡察组费用增加。

十一、政府采购支出说明

县委巡察办2022年度无政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位共有公务用车1辆，用途及目的是办公需要，其公务用车为2018年购买，金额为 17.98万元；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

在2022年预算工作中，严格按照规定程序对各项目进行了合理规划，设定了各个项目的具体目标。同时组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，单位各项资金均按规定用途使用，目标具体明确、合理可行，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，资金管理及方案实施的保障机构健全，人员分工明确，工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我办按照上级机关和县委、县政府的总体要求，在县委、县政府坚强领导下，在上级机关的精心指导下，改革创新，主动作为，扎实有序开展工作。

（3）绩效评价结果应用情况

一是根据上年度项目实施情况和单位职能，合理制定本年度项目预算；二是加强对项目实施的管理监督，提高项目资金效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

县委巡察办2022年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分　 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第六部分　 附件

2022年度部门整体绩效评价报告