目    录

第一部分   部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分   中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　 附件

第一部分　 部门基本概况

一、主要职责

负责围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县融媒体中心决算由实行独立核算的随县融媒体中心本级决算组成。

纳入随县融媒体中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随县融媒体中心本级。

随县融媒体中心经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款，随县融媒体中心内设6个职能部（室），即办公室、策划调度部、新闻采访部、编辑制作部、新媒体发展部、技术保障部。根据县机构编制委员会核准，随县融媒体中心事业编制人数10名，“以钱养事”名额4名，现实有在职事业编制人员8名，“以钱养事”人员2名。

第二部分　 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年部门收入决算823.57万元，同比增长248.48％。其中：一般公共预算财政拨款823.57万元。2022年部门支出811.6万元，同比增长214.55％。年末结转和结余16.77万元。收入支出增长的原因主要是应急广播体系建设、随县形象宣传片、购买导播机等产生的收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计823.57万元，与2021年度相比，收入合计增加587.24万元，增长248.48％。其中：财政拨款收入823.57万元，占本年收入100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计811.6万元，与2021年度相比，支出合计增加553.58万元，增长214.55％。其中：基本支出233.53万元，占本年支出29％；项目支出578.07万元，占本年支出71％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为823.57万元。，与2021年度相比，收入合计增加587.24万元，增长248.48％。主要原因是应急广播体系建设、随县形象宣传片、导播机等项目资金增加。

2022年度支出合计811.6万元，与2021年度相比，支出合计增加553.58万元，增长214.55％。主要原因是应急广播体系建设、随县形象宣传片、导播机等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出811.6万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加553.58万元，增长214.55％。主要原因是应急广播体系建设、随县形象宣传片、导播机等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出811.6万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出233.53万元，占29％。主要是用于工资福利类、商品服务支出、对个人和家庭补助及部分专项经费项目支出。

2．项目支出（类）578.07万元，占71％。主要是用于应急广播体系建设、随县形象宣传片、购买导播机等。应急广播体系建设为上级主管部门安排的基建项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.11万元，支出决算为811.6万元，完成年初预算的100％。其中：1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为176.11万元，支出决算为811.6万元，完成年初预算的460.85％，主要原因：项目资金支出，属专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出233.53万元，其中：

人员经费167.55万元，主要包括：基本工资44.34万元、津贴补贴52.12万元、伙食补助费6.79万元、绩效工资22.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.2万元、职工基本医疗保险缴费7.45万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金11.71万元、其他工资福利支出4.2万元、生活补助0.15万元、其他对个人和家庭的补助4.55万元。

公用经费65.98万元，主要包括：办公费3.65万元、印刷费2.38万元、水费0.03万元、电费2.89万元、邮电费1.19万元、物业管理费0．28万元、差旅费4.69万元、维修（护）费7.32万元、租赁费3.35万元、培训费0.41万元、公务接待费0.15万元、劳务费1万元、委托业务费7.14万元、工会经费5.87万元、福利费0.24万元、其他交通费用2.55万元、税金及附加费用0.89万元、其他商品和服务支出3.35万元、办公设备购置18.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30％。较上年减少0.41万元，减少273.33％。决算数小于预算数的主要原是因为响应国家有关政策，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）支出决算数为0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，与上年持平。

3、2022年度公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30％。较上年减少0.41万元，减少273.33％。

其中：国内公务接待支出0.15万元，接待对象主要是省市领导，主要是开展随县融媒体中心工作。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出233.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），其中人员经费167.55万元，公用经费65.98万元，比年初预算数增加57.42万元，增长32.6 %。主要原因是：人员增多，相关公用经费增长。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度无政府采购计划。

十二、国有资产占用情况说明

本单位办公用房属上级主管部门调配使用，无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，预算资金65万元。我中心认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位按照上级机关和县委、县政府的总体要求，在县委、县政府坚强领导下，在上级机关的精心指导下，改革创新，主动作为，扎实有序开展工作。

（三）绩效评价结果应用情况

一是根据上年度项目实施情况和单位职能，合理制定本年度项目预算；二是加强对项目实施的管理监督，提高项目资金效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

县融媒体中心2022年度专项支出项目共1项。其中：支付随县应急广播体系建设款项436.725万元。

第四部分  其他需要说明的情况

随县融媒体中心无其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款其他)广播电视事务(项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　 附件

无