目　  　录

第一部分 随县公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县公共检验检测中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县公共检验检测中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分　随县公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

（一）负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、农产品（动物产品、水产品、原粮和成品粮、食用菌）、饮用水及其他用水、医疗器械、化妆品及其它产（商）品（兽药、饲料、渔业船舶等）质量安全监管，提供全面的分析、调查和咨询服务；

（二）承担政府相关部门下达的食品、药品、农产品、饮用水及其他用水、医疗器械、化妆品及其它产（商）品质量检验检测任务；

（三）承担食品及相关产（商）品生产许可证发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定；

（四）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、饮用水及其他水质、医疗机械，化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验；

（五）承担食品、药品、农产品、饮用水及其他用水、医疗器械、化妆品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务；

（六）开展食品、药品、农产品、饮用水及其他用水、医疗器械、化妆品及其他产（商）品检测方法、质量及技术标准等科研工作；

（七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的随县公共检验检测中心本级决算和0个下属单位决算组成。

根据单位职责，县公共检验检测中心设7个内设机构：

（一）办公室。

（二）政工人事股。

（三）业务技术股。

（四）质量管理股。

（五）食品检验检测股。

（六）药品检验检测股（水质检验检测股）。

（七）农产品检验检测股。

根据工作需要，核定县公共检验检测中心公益一类事业编制31名。其中领导职数：主任1名，副主任3名、总工程师1名。截至目前，实有在编人数26人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计430.78万元。与2021年度相比，收入总计减少89.92万元，下降17％，主要原因一是2022年人员预算口径的改变；二是2021年有县发改局拨付的随县粮油调查统计工作经费下达而2022年没有。

图1：收入决算总计变动情况

2022年度支出总计为403.62万元。与2021年度相比，支出总计减少129.87万元，下降24％，主要原因一是2022年工资改革导致工资福利支出减少；二是2022年实验室资质认证扩项工作因各种原因延期开展导致商品和服务支出减少。

图2：支出决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计430.78万元，与2021年度相比，收入合计减少89.92万元，下降17％。其中：财政拨款收入430.78万元，占本年收入100％。

图3：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计403.62万元，与2021年度相比，支出合计减少129.87万元，下降24％。其中：基本支出403.62万元，占本年支出100％。

图4：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为430.78万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计减少89.92万元，下降17％。主要原因一是2022年人员预算口径的改变；二是2021年有县发改局拨付的随县粮油调查统计工作经费下达而2022年没有。

2022年度财政拨款支出总计为403.62万元。与2021年度相比，财政拨款支出总计减少129.87万元，下降24％。主要原因是一是2022年工资改革导致工资福利支出减少；二是2022年实验室资质认证扩项工作因各种原因延期开展导致商品和服务支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入430.78万元，比2021年度决算数减少89.92万元。减少主要原因是一是2022年人员预算口径的改变；二是2021年有县发改局拨付的随县粮油调查统计工作经费下达而2022年没有。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无。

图5：财政拨款收入决算总计变动情况

图6：财政拨款支出决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出403.62万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.87万元，下降24％。主要原因是一是2022年工资改革导致工资福利支出减少；二是2022年实验室资质认证扩项工作因各种原因延期开展导致商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出403.62万元，主要用于农林水支出403.62万元，占100％。主要是用于我中心检验检测工作正常运转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.08万元，支出决算为403.62万元，完成年初预算的110％。其中：农林水支出农业农村事业运行。年初预算为367.08万元，支出决算为403.62万元，完成年初预算的110％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有调资和工资改革预算追加指标下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出403.62万元，其中：

人员经费339.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.27万元，完成预算的18％。较上年减少1.38万元，下降84％。决算数小于预算数的主要原因是2022年实验室资质认证扩项工作因各种原因延期开展导致公务接待比预期减少。决算数较上年减少的主要原因是2022年实验室资质认证扩项工作因各种原因延期开展导致公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为　0万元，完成预算的0％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。

3．公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.27万元，完成预算的18％，较上年减少1.38万元，下降84％。决算数小于预算数的主要原因：2022年实验室资质认证扩项工作因各种原因延期开展导致公务接待比预期减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.27万元，接待对象主要是与我中心检验检测工作相关的工作人员和专家，主要是开展检验检测工作。2022年共接待国内来访团组6个，35人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2022年度检验检测工作经费预算为80万元，我中心认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度整体支出全面开展绩效自评，为随县公共检验检测发展提供服务保障，保证检验检测质量；基本达到了年初设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

2、绩效评价结果应用情况

一是强化绩效目标审核。在做好2022年预算编制工作的基础上，按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，要求各股室及相关财务人员在编制2022年度部门预算时，结合全年工作任务，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据，并对预算绩效目标进行修订和完善。    

二是绩效评价结果反馈整改。2022年度绩效评价完成后，县公共检验检测中心及时将绩效评价中发现的问题和意见提出整改要求和措施，认真加以整改，确保绩效目标完成。

三是按规定及时公开评价结果。根据县财政要求，在本次决算公开时同步公开2022年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

附：绩效目标自评表

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分　　其他需要说明的情况

无。

第五部分　　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。