第一部分  中共随县县委直属机关工作委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  中共随县县委直属机关工作委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共随县县委直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分　附件

第一部分　中共随县县委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

（一）领导县直机关党的工作，负责制定县直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设意见和建议。承担对县直机关党组织党建督查、巡察工作。

（二）负责对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导县直机关党组织按期换届；审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（四）做好县直机关党员发展、教育和管理工作。

（五）协同有关部门规划、指导、协调县直机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关党务干部。

（六）配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作。

（七）指导县直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（八）了解和掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）指导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。指导县直机关党组织做好党的群众工作和党外知识分子统一战线工作。指导行业协会商会党建工作。

（十）督促检查县直机关党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况。

（十一）负责县直机关党组织党费收缴、管理和使用工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构

1、办公室。负责综合和反映县直机关党的工作情况及贯彻落实县委、县政府重大决策的情况；负责文件、机要档案、文印管理工作；负责文秘事务、会议组织、日常值班以及保卫和保密工作；负责行政事务、财务管理、内部协调、后勤服务等工作；承担对县直机关党组织党建督查巡察工作；完成领导交办的其他工作。

2、组织股。指导县直机关党组织坚持党的组织制度，制定县直机关党组织建设规划。协助县委有关部门抓好县直机关党组织领导班子民主生活会的管理，了解和反映党员领导干部的情况和问题；指导县直机关党组织的建立、撤并、换届工作及相关事项的审批，抓好党员的管理、服务和发展工作，指导县直机关开展民主评议党员和“争先创优”活动；负责县直机关党组织党费征缴管理工作；做好县直机关基层党组织目标管理和党建工作考核工作，完成领导交办的其他工作。

3、宣教群工股。负责组织安排和指导县直机关党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。组织学习、宣传、贯彻党的基本理论、基本路线和方针政策，进行形势、任务和国情教育，指导和督促各单位中心组、机关党员干部的理论学习；了解和反映党员和干部职工的思想动态，指导各单位做好干部职工的思想政治工作；配合组织部搞好党员教育工作，负责县直机关党员发展对象、党务干部的培训工作。指导县直机关各群团组织围绕党的建设和中心任务，依照各自章程，组织学习、开展活动，不断加强群团组织自身建设，履行好各自职责。指导县直机关党组织做好党的群众工作和党外知识分子统一战线工作。指导行业协会商会党建工作，审核相关行业商会负责人人选。完成领导交办的其他工作。

（二）人员编制和领导职数

县委直属机关工作委员会机关行政编制5名。设书记1名（由县委领导同志兼任），副书记2名（其中分管日常工作的副书记1名，正科级）。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出

二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    注：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    注：本部门2022年无国有资产经营预算财政拨款支出

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收、支总计均为161.88万元。与2021年度相比，收、支总计各增加53.87万元，增长49.88％，主要原因：2022年单位调入两名工作人员，人员经费增加，添置相应的办公设备费用增加；疫情防控、党建经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计159.56万元，与2021年度相比，收入合计增加83.75万元，增长110.47％。其中：财政拨款收入159.56万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计161.74万元，与2021年度相比，支出合计增加56.04万元，增长53.02％。其中：基本支出161.74万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为161.88万元。与2021年度相比，收、支总计各增加53.87万元，增长49.88％，主要原因：主要原因：2022年单位调入两名工作人员，人员经费增加，添置相应的办公设备费用增加；疫情防控、党建经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入159.56万元，比2021年度决算数增加83.75万元。增长110.47％，主要原因是：2022年单位调入两名工作人员，人员经费增加，添置相应的办公设备费用增加；疫情防控、党建经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出161.74万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.04万元，增加53.02％。主要原因是：2022年单位调入两名工作人员，人员经费增加，添置相应的办公设备费用增加；疫情防控、党建经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出161.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161．74万元，占100％。主要是用于维持单位行政运转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.22万元，支出决算为161.74万元，完成年初预算的194.35％。其中一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为83.22万元，支出决算为161.74万元，完成年初预算的194.35％，支出决算数大于年初预算数，主要原因：2022年单位调入两名工作人员，人员经费增加，添置相应的办公设备费用增加；疫情防控、党建经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.74万元，其中：

人员经费88.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费73.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.02万元，完成预算的53.68％。较上年减少0．26万元，减少20.31％。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、县委、县政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费预算为1.9万元，支出决算为1.02万元，完成预算的53.68％，较上年减少0．26万元，减少20.31％。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、县委、县政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.02万元，接待对象主要是省级、市级、县级、同级单位及其他乡镇领导，主要开展党建相关工作、调研、检查等。2022年共接待国内来访团组21批次，95人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出73．31万元，比上年决算数增加52．74万元，增长256．39％。主要原因是：2022年单位调入两名工作人员，添置相应的办公设备费用增加；疫情防控、党建经费增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，县委直属机关工委机关没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备，没有公用车辆。

十三、预算绩效情况说明

本单位2022年无项目支出。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分　 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分　 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。