目  录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、编制情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  项目经费整体支出绩效表

第一部分   部门名称概况

根据《中共随州市委、随州市人民政府关于印发<随县党政群机构设置和人员编制方案>的通知》（随文[2009]27号）精神，设置中共随县县委办公室（政策研究室、农村工作领导小组办公室、防范和处理邪教问题领导小组办公室、财经工作领导小组办公室,归口管理县委督查室、县委总值班室）。中共随县县委办公室是县委的综合办事和政策研究机构，协助县委领导处理县委日常工作。

（一）部门主要职责

1.负责县委日常工作的处理，县委各种会议的准备和组织协调，县委领导同志的公务活动安排，办理县委领导同志交办的工作。

2.负责县委文件、文稿及县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3.围绕县委工作部署，对全县政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为县委科学决策提出建议及依据。

4.协助县委领导处理各地各部门反映的重要问题，组织协调有关部门的工作，研究、审核县委各部门，县政府各委办局党组（党委），各镇、场党委请示县委的有关事项，提出处理意见报县委领导同志审批。

5.及时、准确、保密、全面地向省委、市委和县委报送信息，反映有关动态情况。

6.负责中央、省委、市委、县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作，为县委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。

7.贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及县委县政府制定的有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的工作方针和政策。

8.负责办公室机关干部人事管理和党务、群团工作。

9.负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。

10.负责县委和县委办的重要接待工作。

11.负责县委及县委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。

12.负责县委召开各种会议的经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。

13.完成省委办公厅、市委办公室和县委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县委办公室内设秘书股、县委法规室、信息股、县委总值班室、县委督查室、综合股、文书股（档案行政股）、党建股、机要股、保密股、外事股、国安股等12个职能股（室）；县专用通信服务中心（事业单位）。

（三）编制情况

行政编制23人，事业编制4人，工勤编制5人，2021年底实际在职行政人员18人，事业人员2人，工勤人员3人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为770.63万元。与2021年度相比，收、支总计各增加214.55万元，增长27.8 %，主要原因是承办全县大型会议较多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计770.63万元，与2021年度相比，收入合计增加214.55万元，增长27.8%。其中：财政拨款收入701.24万元，占本年收入91%；其他收入69.39万元，占本年收入9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计724.44万元，与2021年度相比，支出合计增加168.36万元，增长23%。其中：基本支出724.44万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为770.63万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加214.55万元，增长27.8%。主要原因是承办全县大型会议较多。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入701.24万元，比2021年度决算数增加145.16万元。增加主要原因是承办全县大型会议较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出724.44万元，占本年支出合计的94%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.3万元，增长23%。主要原因是承办全县大型会议较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出724.44万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出724.44万元，占100%。主要是用于县委办机关运转和员工基本工资福利保障。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.44万元，支出决算为724.44万元，完成年初预算的161%。其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为449.44万元，支出决算为724.44万元，完成年初预算的161%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：一是承办全县大型会议较多；二是执行机关事业单位绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出724.44万元，其中：

人员经费504.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费220.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为22.88万元，完成预算的88%。较上年增加7.75万元，增长33%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为24万元，支出决算为22.88万元，完成预算的95%；较上年增加8.92万元，增长38%。决算数小于预算数的主要原因：加强车辆日常管理。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出22.88万元，主要用于车辆日常运营和维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的6%，较上年减少1.04万元，下降89%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是上级业务部门来我县调研。2022年共接待国内来访团组2个，15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出220.18万元，比上年决算数增加121.76万元，增长123%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，运行维护支出增加，承办大型会议增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有公务用车6辆；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金130万元，项目资金到位率100%。本着节约原则，我办从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上，没有出现超支现象。专项资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了各股室专项业务的正常运转。

第四部分   名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。　

2.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　

4.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　

6.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

7.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第五部分  项目经费整体支出绩效表

部门整体绩效目标申报表           填报日期：2021年12月7日      单位：万元